宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门，其主要职责是：

1、承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。

2、承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。

3、负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:①在县政府的统一领导和有关部门的配合下，完成人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作。②一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作。③业务部门有关专业性普查的配合协助工作。

4、做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度，设计、制发地方统计报表，审查、公布地方性统计资料，协调加强统计基础工作，协作联合完成跨行业统计调查任务，保障全县统计工作协调有序进行。

5、做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据，完成地方补充社会委托统计调查项目，为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务，促进全县经济发展和社会进步。

6、做好统计法治建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。

7、做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。

8、承办县委、县政府和省、市统计局交办的其它事务。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的行政单位，现有独立编制机构数1个。机构较2021年比较无增减变动。

 我单位核定行政编制7人，事业编制4人，工勤编制人数1人，实有人员23人，人员较2021年增加1人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为269.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.97万元,下降19.91%,主要原因一是本年度无项目支出；二是本年度无第七次人口普查“两员”生活补助经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计269.41万元,其中：财政拨款收入269.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计269.41万元,其中：基本支出269.41万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为269.41万元。与上年相比,各减少66.97万元,下降19.91%。主要原因一是本年度无项目支出；二是本年度无第七次人口普查“两员”生活补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出269.41万元,较上年决算数减少66.97万元,下降19.91%。主要原因一是本年度无项目支出；二是本年度无第七次人口普查“两员”生活补助经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为213.66万元,支出决算为245.63万元,完成年初预算的181.92%,决算数大于预算数的主要原因是不是人员增加，人员工资增加；二是人员增资、年终取暖费及科学发展观绩效奖支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.35万元,支出决算为11.76万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险单位缴费、退休“中人”职业年金记实资金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为12.02万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险年初预算财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.41万元。其中：人员经费222.73万元,较上年决算数减少59.77万元,下降21.16%,主要原因是本年度无第七次人口普查“两员”生活补助经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费及遗属供养生活补助等。

公用经费46.69万元,较上年决算数增加13.05万元,增长38.79%,主要原因是本年度农调队月度调查失业率统计工作经费在我单位列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、工会会费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.69万元,机关运行经费主要用于开支支单位的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、工会会费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.05万元,增长38.79%,主要原因是本年度农调队月度调查失业率统计工作经费在我单位列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.96万元,下降的主要原因是本单位大型会议均在会议中心召开，未产生会议费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,国有资产原值153.78万元，固定资产累计折旧49.07万元，固定资产净值104.71万元。本单位无车辆及单价100万元（含）以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出0.00万元,较上年决算数减少0.3万元,主要原因是本年度无公务接待活动，未产生公务接待费用。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(二) 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待活动，未产生公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.3万元,下降的主要原因是本年度无公务接待活动，未产生公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（附件2）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2022年度，我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。因我单位2022年度无一般公共预算项目支出，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价共涉及资金269.41万元，占一般公共预算支出总额的100%，整体支出评价结果为“优”。（附件2：宁县统计局2022年整体支出绩效自评报告）。

(二)绩效自评结果

2022年度，我单位财务管理严格，会计核算规范，资金使用合理，整体支出绩效自评结果为“优”。我单位无项目预算支出。

（三）部门绩效评价结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度整体支出绩效自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县统计局2022年部门决算公开附表.XLS

附件2：宁县统计局2022年整体支出绩效评价报告.docx