宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门，其主要职责是：

1.承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。

2.承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。

3.负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:在县政府的统一领导和有关部门的配合下，完成人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作；一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作；业务部门有关专业性普查的配合协助工作。    

4.做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度，设计、制发地方统计报表，审查、公布地方性统计资料，协调加强统计基础工作，协作联合完成跨行业统计调查任务，保障全县统计工作协调有序进行。

5.做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据，完成地方补充社会委托统计调查项目，为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务，促进全县经济发展和社会进步。

6.做好统计法治建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。

7.做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。

8.承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他事务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县统计局内设6个股（室）。人事秘书股科、农业农村股、工业能源股、商贸社会股、投资综合股、执法监督股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县统计局为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县统计局无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算322.99万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算322.99万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入322.99万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算322.99万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出286.79万元， 占88.79%； 项目支出36.2万元，占11.21%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出322.99万元，包括：一般公共服务支出291.11万元、社会保障和就业支出17.29万元、卫生健康支出14.59万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出286.79万元，比2023年预算增加39.36万元，增长15.9%，增长的主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费相应增加，二是人员工资正常晋升，三是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政统一代编。

其中：人员经费支出263.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算36.2万元，比2023年预算增加20万元，增长123%，增长的主要原因是调查单位统计人员补助经费列入2024年部门预算。

保障运转经费2个，主要是项目1:调查点经费16.2万元；项目2：调查单位统计人员补助经费20万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为291.11万元，比 2023 年预算增加45.03万元，主要原因一是人员增加，人员支出预算相应增加，二是人员工资正常晋升，三是调查单位统计人员补助经费列入2024年部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.32万元，比2023年预算减少1.87万元，主要原因是退休人员取暖费预算支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.61万元，比2023年预算增加14.61万元，主要原因是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政统一代编。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.35万元，比2023年增加0.05万元，主要原因是单位工作人员增加1人，工伤保险、失业保险支出预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.59万元，比2023年预算增加1.52万元，主要原因是单位工作人员增加1人，医疗保险支出预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1、因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算无变化。

2、公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.79万元，较2023年预算增加2.74万元，增长13%，增长的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为126.58万元。其中：设备117.77万元，家具用具8.81万元，办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年调查点经费。

1、项目概况：调查点经费，主要用于统计资料印刷，城市、乡村调查点、县级样本点经费（含专用网络租赁经费1.2万元）。         

2、立项依据：县政府常务会议定。

3、实施主体：宁县统计局。

4、实施周期：2024年。

5、实施计划：按照2024年调查点经费计划实施。

6、年度预算安排：2024年预算16.2万元，主要用于统计资料印刷，城市、乡村调查点、县级样本点调研支出，统计内部专用网络租赁费用的支出。

7、预期总体目标：按时印刷各专业统计报表制度，宣传资料；及时为调研城市、乡村调查点、县级样本点的职工发放差旅费；及时检修维护统计内部专用网络，确保网络畅通，保证统计工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排一般性转移支付、专项转移支付及政府性基金转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1 个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县统计局

                         2024年3月7日

附件：1、宁县统计局2024年部门预算公开表.xlsx

                 2、宁县统计局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx