宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

4.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6.对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 

（二）内设机构

宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款事业单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。人员编制7个，实有人数19人，在职人员16人（其中：副科级干部1人；事业管理人员2人，专业技术人员8人，工勤人员5人，）临时工2人，遗属供养人员1人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标231.38万元，和上年相比增加58.16% 。增加的主要原因一是过渡期奖励补贴、职工取暖费和工伤保险、失业保险纳入预算；二是人员正常晋升及政策性增资纳入预算；三是将上级博物馆免费开放专项补助资金纳入预算。其中：人员支出预算169.30万元（其中工资福利支出166.23万元，对个人和家庭补助支出3.07万元）。商品服务支出预算12.08万元,同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加,工会经费和福利费同步增长。

（一）人员支出。人员支出预算169.30万元，同比增加48.41%，主要原因一是过渡期奖励补贴、职工取暖费和工伤保险、失业保险纳入预算；二是人员正常晋升及政策性增资纳入预算；按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算12.08万元，同比增长21.44%（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加,工会经费和福利费同步增长）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算50.00万元。支出功能分类科目-2070205，全部为博物馆免费开放支出,与上年相比增加100%。主要原因是2023年博物馆免费开放补助资金提前下达，列入当年预算。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算12.08万元（其中：30201办公费2.40万元；30202印刷费0.48万元；30205水费0.48万元；30206电费1.32万元;30207邮电费0.32万元；30208取暖费1.1万元；30211差旅费1.6万元；30226劳务费0.3万元；30228工会会费2.16万元；30229福利费1.92万元。

（五）预算绩效情况。本单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。为博物馆免费开放补助资金50万元，依据《财政部关于印发<中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教【2021】88号）和《甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（甘财科【2022】14号）规定，强化资金和资产管理，严格绩效考评，提高资金使用效益。年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。

2023年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。

2016年已参加公车改革，我馆保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2023年“三公”经费情况说明。

我单位2023年度无“三公”经费预算支出，与上相比无增减变化。

四、固定资产情况
    宁县博物馆年末固定资产金额185.74万元，其中：土地和房屋构建物36.5万元，通用设备36.06万元，专用设备30.16万元，家具用具装具8.8万元，无形资产（土地）74.22万元。本年无新增固定资产。

五、政府采购情况说明

我单位2023年度无政府采购预算支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我馆严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

我单位2022年度无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年博物馆部门预算公开表.xlsx

                                                       宁县博物馆

                   2023年2月10日