宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

4.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6.对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款事业单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。人员编制7个，实有人数19人，在职人员16人（其中：副科级干部1人；事业管理人员2人，专业技术人员8人，工勤人员5人，）临时工2人，遗属供养人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

宁县博物馆无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县博物馆无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算413.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算413.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入413.76万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算413.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出187.76万元， 占45.38%； 项目支出226.00万元，占54.62%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出413.76万元，包括：文化旅游体育与传媒支出390.72万元、社会保障和就业支出12.43万元、卫生健康支出10.61万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出187.76万元，比2023年预算增加6.38万元，增长3.40%，增长的主要原因是2023年机关事业单位养老保险由财政代列和人员工资正常晋升。其中：人员经费支出175.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算226.00万元，比2023年预算增加176.00万元，增长77.88%，增长的主要原因是增加了两个文物保护项目，辑宁楼等单位安防工程项目和宁县博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1、博物馆免费开放补助省级资金30.00万元。

其他项目2个，主要是项目1、辑宁楼等单位安防工程中央补助资金103.00万元；项目2、宁县博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目中央补助资金93.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）2024 年预算数390.72万元， 比 2023 年预算增加了173.43万元， 主要原因是增加了两个文物保护项目，辑宁楼等单位安防工程项目和宁县博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024 年预算数为1.37万元，比2023 年预算减少1.7万元， 主要原因是2024年退休人员取暖费预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为9.83万元，比2023 年预算增加9.83万元， 主要原因是2023年机关事业单位养老保险由财政代列。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.22万元， 比 2023 年预算增加0.03万元， 主要原因是人员工资基数增加，工伤、失业保险缴费也相应增加。          

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为10.61万元， 比 2023 年预算增加0.77万元， 主要原因是人员工资基数增加，医疗保险缴费也相应增加。       

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.00万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.00万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 12.23万元，较2023年预算增加0.15万元，增长1.23%，增长的主要原因是人员工资基数增加，工会会费和福利费也相应增加。       

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00  万元，政府采购工程预算 0.00   万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为102.04万元。其中：办公用房面积1203.45平方米，价值36.50万元，设备价值56.75万元，家具和用具价值8.79万元。单价20万元以上的设备价值 0.00 万元。2024年拟采购固定资产约0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：辑宁楼等单位安防工程

1.项目概况：以宁县博物馆门前的省级文物保护单位辑宁楼以及博物馆院内省级文物保护单位普照寺贞元铜钟、牛公碑和市级文物保护单位大代碑及宁县博物馆为工程防护范围，安装入侵报警智能监控系统，智慧视频监控系统，智能电子巡查系统等安防设施

2.立项依据：博物馆院内省级文物保护单位普照寺贞元铜钟、牛公碑和市级文物保护单位大代碑均未纳入监控范围，博物馆门前的省级文物保护单位辑宁楼位于交通要道，周围人流量、车流量较大，目前暂无任何安全措施，为了避免以上不可移动文物遭到人为破坏，均急需安装监控设施，纳入监控范围，以确保文物安全。

目前宁县博物馆仅有的安防监控设备为2013年购置安装，设备老化速度较快，录像机经常出现不能正常录制的情况，门禁系统一半以上失灵，摄像头经常出现卡顿、失真、无信号等情况；加之宁县博物馆接近交通主干道，人流量、车流量较大，周边人员结构复杂，宁县博物馆因经费问题未聘请安保人员，由两名职工值班，馆藏文物的安全面临严峻挑战，以确保馆藏文物的绝对安全。

3.实施主体：宁县博物馆

4.实施周期：1年

5.实施计划：2024年完成所有设备安装  调试、培训等工作。

6.年度预算安排：103万元

7.预期总体目标：为辑宁楼、普照寺贞元铜钟、牛公碑、大代碑四处文保单位及宁县博物馆安装安防设施，以确保不可移动文物及馆藏文物的安全。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排一般性转移支付、专项转移支付及政府性基金转移支付，“部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，比2023年预算无变化。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为   0.00万元，较2023 年预算无变化 。

2. 2024 年未安排国有资本经营预算支出，“国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算同步公开。绩效自评情况：我单位成立了工作领导小组，确定专人负责审核把关，严格资金管理，做到专款专用、严格程序、抓紧进度、严把质量，要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                宁县博物馆

                                  2024年3月13日

 附件：1.宁县博物馆2024年部门预算公开表.xlsx

               2.宁县博物馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx