宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是:

(1)保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2)开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3)传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

(4)开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

(5)提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

宁县图书馆隶属于宁县文体广电和旅游局，为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编部、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）。人员编制8个，实有人数9人，在职人员9人。

（二）单位性质

宁县图书馆为全额拨款事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算135.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算135.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入135.41万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算135.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出117.01万元，占86.41%；项目支出18.40万元，占13.59%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出135.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出116.82万元、社会保障和就业支出12.29万元、卫生健康支出6.30万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出117.01万元，比2023年预算增加18.12   万元，增长15.49 %，增长的主要原因是人员工资、正常晋升基数增加，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出财政代列。其中：人员经费支出109.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.40万元，比2023年预算增加0.4万元，增长2.17 %，增长的主要原因是县上配套图书馆免费开放资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是三馆一站免费开放资金18.40万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为98.42万元，比2023年预算增加6.47万元，主要原因是2024年在职人员政策性增资增加，取暖费预算增加。其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为18.40万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是三馆一站免费开放县级配套经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.35万元，比2023年预算数减少0.64万元，主要原因是2024年退休人员取暖费预算减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.18万元，比2023年预算增加11.18万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出财政代列。其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.76万元，比2023年预算增加0.08万元，主要是人员工资增加，相应各种保险费用增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.30万元，比2023年预算增加0.93万元，主要是工资增加，医疗保险缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，较2023年预算增加0.4万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4 万元），较2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长的主要原因是图书流动车维护费用今年纳入预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.05万元，较2023年预算增加0.72万元，增长10.21%，增长的主要原因是人员工资、正常晋升基数增加，工会会费和福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.61万元。其中：预算门（单位）共有公务用车1辆，价值19.48万元，设备19.96万元，图书档案26.98万元，家具用具9.99，无形资产25.2万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2  个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   宁县图书馆

                      2024年3月12日

附件：1.宁县图书馆2024年部门预算公开表.xlsx

             2.宁县图书馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx