宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

4、开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

宁县图书馆为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编室、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）

2024年底核定编制8名，其中：事业编制8名；机构较2023年无增减变动，现有职工7人，与上年职工人数相比，减少2人，均为退休职工。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为157.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.88万元，增长16.12%，主要原因一是人员工资正常晋升，二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157.65万元,其中：财政拨款收入157.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157.65万元,其中：基本支出114.54万元,占72.65%；项目支出43.11万元,占27.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为157.65万元。与上年相比,各增加21.88万元，增长16.12%。主要原因一是人员工资正常晋升，二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.65万元,较上年决算数增加21.88万元，增长16.12%。主要原因一是人员工资正常晋升，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出136.93万元，占86.86%；社会保障和就业支出14.50万元,占9.20%；卫生健康支出6.21万元,占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.41万元,支出决算为157.65万元,完成年初预算的116.42%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为116.82万元,支出决算为136.93万元,完成年初预算的117.21%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，二是年中上级下达2024年三馆一站免费开放资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.28万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的118.06%,决算数大于预算数的主要原因是不是人员工资正常晋升，社会保险费用支出增加；二是补缴了调出人员的养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为6.30万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度2名职工退休，医疗保险费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.54万元。其中：

人员经费111.69万元,较上年决算数减少6.68万元，下降5.64%,主要原因是本单位2名职工退休，人员减少，人员类支出减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金等。

公用经费2.84万元,较上年决算数减少3.14万元，下降52.45%,主要原因一是本单位2名职工退休，公用经费减少，二是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.84万元,机关运行经费主要用于开支水费0.26万元、电费0.27万元、差旅费0.32万元、劳务费0.92万元、工会经费0.52万元、福利费0.44万元、其他商品和服务支出0.12万元。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是承担综合服务功能，参与组织开展各种形式的主题文化活动、深入基层、服务基层，把图书送到读者家门口。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算部门整体支出和项目支出全面开展绩效自评,项目1个,为2024年三馆一站免费开放项目，涉及资金6.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门整体支出涉及资金157.65万元，自评得分93.35，自评结果为“优”，项目涉及资金6.3万元，自评得分86.30，自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评和1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县图书馆部门整体支出，全年预算数为174.88万元，执行数为157.65万元，完成预算的90.14%。部门整体绩效目标完成情况：宁县图书馆围绕绩效目标稳步推进各项工作，单位财务管理制度健全、资金使用规范、严格按照政府采购程序开展采购工作，及时提升全民的文化素养和精神文化生活水平，满足人民群众对日益增长的美好精神文化生活的需求，管理制度健全、档案管理规范，预算执行在合理把控范围内，相关绩效指标达成。全年预算执行规范、资金使用安全合规，绩效目标总体完成，在保障读者多元化需求、信息技术的应用和创新、图书馆资源的时效性和针对性等方面发挥了重要的作用，服务对象满意度达95%，社会影响力持续提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率有待提高；二是绩效目标管理精细化程度不足；三是部门间协同配合需加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。在预算执行过程中，加强对资金使用的监控，及时掌握资金支出进度，对可能出现的支出延迟情况提前预警并采取措施，确保预算执行效率；二是优化绩效目标管理，进一步细化绩效目标，使其更具针对性、可衡量性和可操作性；三是强化部门协同配合。建立健全部门间沟通协调机制，加强部门之间的信息共享和协作配合，提升工作整体效率和效果。我单位部门整体绩效自评情况：整体绩效评价等级为“优”，得分93.35分。（详见附件1）

(二）项目支出绩效自评情况

三馆一站免费开放项目自评情况：项目全年预算数为20万元,执行数为6.3万元,完成预算的31.48%。项目绩效目标完成情况：一是举办讲座、展览10场次；二是举办4.23世界读书日活动1次、参加全市经典诵读1次；三是开展全民阅读推广8个月；四是更新电子图书2000册，人民群众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用效率有待提升；二是项目宣传力度仍需加强；三是项目服务深度有待拓展。下一步改进措施：一是优化资金使用管理，实时跟踪资金的使用情况，及时调整资金使用计划，确保资金能及时、高效地投入到项目中，提高资金使用效率；二是加强多元化宣传，丰富宣传方式，充分利用微信公众号、抖音、微博等新媒体平台，发布三馆一站免费开放的活动信息、场馆介绍等内容，扩大宣传覆盖面；三是深化公共文化服务，加大对群众文化需求的调研力度，通过问卷调查、座谈会等形式，广泛收集不同群体的文化需求信息。根据调研结果，设计和开展更具针对性的文化活动和服务项目。2024年三馆一站免费开放项目自评评分为86.30，评价等级为“良”。(详见附件2)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

        附件：1.宁县图书馆2024年单位整体支出绩效自评报告.pdf

                  2.宁县图书馆2024年三馆一站免费开放项目支出绩效自评报告.pdf