宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县新庄镇中心卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县新庄镇中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有： 1.办公室； 2.住院部；3.门诊部；4.护理部；5.化验室；6.功能检查科；7.医保办公室；8.基本公共卫生服务办公室；9.其他功能服务科室。2021年年初本单位事业编制14人，实有事业人员23人，退休人员8人，8人全部移交社保局，供养人员3名，长期临时工 3人，年末共实有人员26人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标159.4296万元，和上年相比减少34.36% 。减少的其主要原因是本年结余资金减少。其中：人员支出预算154.6093万元（其中工资福利支出153.6133万元，对个人和家庭补助支出0.96万元）。商品服务支出预算4.8203万元（同上年预算相比减少主要原因是本年结余专项资金减少）。

（一）人员支出。人员支出预算154.6093万元，同比增加3.04%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算4.8203万元，同比增长36.31%（人员在职工资及退休人员工资增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位2022年度无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费县财政只安排了职工福利费和工会经费,无人头经费等机关运行经费预算。

（五）预算绩效情况。无项目预算、部门（单位）整体支出绩效见附表。

三、“三公”经费说明情况

我单位无“三公”经费预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为1005.25万元。其中：通用设备181.64万元，专用设备200.3万元，家具用具18.37万元，土地、房屋及建筑物603.14万元，无形资产1.80万元。

五、政府采购情况说明

2022年我单位预算采购十分类血球计数仪1台、颈颅多普勒机1台、骨密度测定仪1台，总采购价9万元。

六、财务开展情况及打算

2021年我单位认真贯彻执行法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障人员经费按时供给，确保单位财务工作安全、高效运行。

七、政府性基金情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算安排。

八、社会保险基金情况说明

我单位2022年度无社会保险基金预算安排。

九、部门管理转移支付

无部门管理转移支付。

十、国有资本经营预算

无国有资本经营预算。

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县新庄镇中心卫生院部门预算表.xlsx

宁县新庄镇中心卫生院

2021年12月26日