宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县人民医院是集临床、医疗、科研为一体的医疗卫生公立综合性财政差额供给的事业单位，隶属于宁县卫生健康局，卫健局二级单位。成立于1949年，现有人员编制160个，实有人数313人，其中：正式职工人员195人，临时聘用人员118人。贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，根据上级部门政策规定，做好部门预算并严格执行。

（二）内设机构

宁县人民医院内设28个科（室），其中临床科室12个：内一科、内二科、内三科、内四科、普外科、骨脑外科、妇产科、儿科、急诊科、手术室、重症监护室、门诊部。医技科室8个：

彩超内镜室、检验科、病理科、心电图室、放射科、CT室、核磁室、药剂科。职能科室8个：办公室、财务信息科、医务科、医保科、公卫科、消毒供应中心、外勤中心、总务科。以上28个科室及分科工作，完成各自医院下达的任务指标，同时又在医院的统一领导下，团结协同，共同运作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝聚共识为医院的快速高质量可持续发展而不懈努力、艰辛奋斗。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标1175.72万元，和上年相比增加1.94% 。增加的主要原因是职工每年工资普调引起的工资增加，还有晋升岗位、转正定级等引起的工资增加。其中：人员支出预算1131.88万元（其中工资福利支出1130.26万元，对个人和家庭补助支出1.62万元）；商品服务支出预算43.84万元。

（一）人员支出。人员支出预算1131.88万元，同比增加0.1389%，主要是原因是人员工资变动，各种增资等因素。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算43.84万元，同比增长90.61%。其中：工会费22.58万元；福利费21.26万元。增加的主要原因是工资增加，退休费大幅度增加。公用经费无，本单位属财政差额供给的事业单位，公用经费不作预算。

（三）项目支出预算。

无。

（四）机关运行经费安排情况。

机关运行经费43.84万元，比2021年增加0.63万元，增长1.46%，基本持平，略有增长，主要原因是2022年增资所致工资增长。

（五）预算绩效情况。

2022年我单位预算纳入绩效目标管理的项目有3个，主要项目1、2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设），甘财社〔2021〕32号文，涉及一般公共预算财政支出80万元；主要项目2、2022年中央转移支付医部服务与保障能力提升（公立医院综合改革），甘财社发〔2021〕33号文，涉及一般公共预算财政支出352万元。本部门无下属独立预算单位，本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

（六）预算绩效情况。

关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金432万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

无。

2.公务用车改革说明情况。

无。

3.2022年“三公”经费情况说明。

无。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为7351.45万元。其中：土地房屋及其构筑物1560.89万元，通用设备598.86万元，专用设备5023.78万元，家具用具装具119.96万元，无形资产47.96万元。

五、政府采购情况说明

标准化机房和信息网络安全三级等级保护建设280万元采购项目，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2021〕0号文件）。目前政府采购暂预算280万元，以后发生的根据我县经济发展涉及重大政策决策调整、突发公共事件处理以及单位发展需要申请追加。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

无。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县人民医院部门预算表.xlsx

宁县人民医院

 2021年12月28日