宁县人民政府

（2022年10月14日）

目  录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

 1、承担县卫健局根据有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、职业卫生的卫生监督工作。

2、实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作。

3、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行。

4、对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。

5、承担县卫健局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

（二）内设机构

宁县卫生健康局综合监督执法所为财政全额拨款的副科级参照公务员法管理的事业单位，编制15个，实有在职职工18人，退休人数3人，办公用房面积255平方米。内设6个股室，分别为办公室、稽查股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、职业卫生监督股、财务室。

二、2021年度部门决算报表（见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2021年度收入总计2328027.47元，支出总计2328027.47元。与2020年决算数相比，收入增加168449.07元，增加7.72%，主要原因：一是人员增资；二是2021年按照财政一体化改革要求，将职工医疗保险费支出纳入单位预算管理。支出增加，主要原因：一是人员增资；二是2021年按照财政一体化改革要求，将职工医疗保险费支出纳入单位预算管理。

本部门2021年度收入合计2328027.47元，其中：财政拨款收入2328027.47元，占100%。

本部门2021年度支出合计2328027.47元，其中：基本支出2318027.47元，占99.8%；项目支出10000元，占0.43%。

本部门2021年末结转0元，同上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2021年度财政拨款收入2328027.47元，较上年增加168449.07元，增加7.72%，主要原因：一是人员增资；二是2021年按照财政一体化改革要求，将职工医疗保险费支出纳入单位预算管理。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康（公共卫生）支出2129726.88元，占91.48%，较年初预算数增加756339.88元，主要原因：人员各项增资。

社会保障与就业支出188300.59元，占8.08%，较年初预算数减少4319.41元，主要原因：职工1人退休。

卫生健康（事业单位医疗）支出109931.52元，占4.72%，较年初预算数增加27482.88元，主要原因是职工医疗保险年初预算职工工资增加。

农林水支出10000.00元，占0.20%，较年初预算数增加10000.00元，主要原因是年中上级下达驻村工作队经费10000元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2328027.47元。其中：人员经费2115585.75元，较上年增加439049.82元，主要原因是按照财政一体化改革要求，将职工医疗保险费收入纳入单位预算管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费202441.72元，较上年减少93889.38元，主要原因是差旅费、租赁费等较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度本部门“三公”经费支出共计0元。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）情况：2021年度本部门无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本部门无公务车购置，与上年相比无变化；2021年度本部门公务车运行维护费0元，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2021年本部门无公务接待费支出。与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费。

2021年本部门无国内公务接待。与上年相比无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出202441.72元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2021年减少29613.38元，减少12.3%，主要原因是差旅费、办公费等较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，国有资产原值1865388.74元，累计折旧1139675.21元，固定资产净值950259.16元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。本部门2021年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明（见附件2）。根据财政预算绩效管理要求，我所组织对2021年度财政拨款支出2328027.47元开展了整体绩效评价，对资金拨付和使用情况进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步强化了预算绩效责任意识，规范了资金管理，提高了资金使用效益。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县卫生健康局综合监督执法所2021年度部门决算公开表。XLS

附件2：宁县卫生健康局综合监督执法:2021年度部门整体支出绩效评价报告。doc

附件3：宁县卫生健康局综合监督执法所整体绩效评价表。xls

                                                                                                   宁县卫生健康局综合监督执法所

                                                                                                          2022年10月14日