宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县早胜卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县早胜中心卫生院根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.门诊部；2.住院部； 3.护理部；4.基本公共卫生服务办公室；5.医保办公室；6.检查科； 7.医务科；8.财务科；9.其他功能服务科室。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标480.53万元，和上年相比增加57% 。增加的主要原因为人员工资增加，奖金列入年初预算。其中：人员支出预算468.27万元（其中工资福利支出454.62万元，对个人和家庭补助支出13.65万元）。商品服务支出预算12.26万元，其中工会会费6.03万元，福利费6.23万元；同上年预算相比增加主要原因是工会经费和福利费增加。2023年无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算468.27万元，同比增加53%，增加的主要原因为人员工资增加，奖金列入年初预算。按照2022年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算12.26万元，同比增加78%，主要是工会经费和福利费增加。

（三）项目支出预算。2023年无项目支出预算。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出无。人员支出预算468.27万元（其中工资福利支出454.62万元，对个人和家庭补助支出13.65万元）。商品服务支出预算12.26万元，其中工会会费6.03万元，福利费6.23万元；

（五）预算绩效情况。无项目预算、部门（单位）整体支出绩效见附表。

（六）机关运行经费安排情况。

机关运行经费县财政只安排了职工福利费和工会经费,无人头经费等机关运行经费预算。

三、“三公”经费说明情况

我单位无“三公”经费支出，故无此预算。

四、固定资产情况

2022年年末固定资产金额为1244.69万元，其中专用设备122.66万元；通用设备69.57万元；土地、房屋及构筑物1014.50万元；家具、用具、装具及动植物37.96万元。无形资产140.21万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购经费支出，故无此预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

无。

九、国有资本经营预算

无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县早胜中心卫生院单位部门预算公开表.xlsx

          宁县早胜中心卫生院

          2023年2月5日