宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 2、加强辖区城镇疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

 4、做好辖区居民孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

宁县第二人民医院内设40个科室。手术室、妇产科、泌尿外科、普外二科、普外一科、骨一科、骨二科、神经外科、五官科、内科、心内科、肿瘤科、呼吸与重症医学科、肾内科、康复科、骨关节科、儿科、儿童重症医学科、中医科、放射科、检验科、超声科、导管室、中西药房、财务科、妇科门诊、消毒供应室、公共卫生科、预防接种门诊、体检中心、医保办、办公室、信息科、总务后勤科、党建办、质控科、纠纷办、医务科、煎药室、口腔科。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1613.70万元，和上年相比增加19.64% 。增加的主要原因是单位退休人员增加。其中：人员支出预算1577.05万元（其中工资福利支出1560.08万元，对个人和家庭补助支出16.96万元）。商品服务支出预算36.65万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加），项目支出预算0万元（同上年相比主要是减少了单位提前下达2023年上级专项经费）。

（一）人员支出。人员支出预算1577.05万元，同比增加10.23%，主要是增加了退休人员支出。按照2022年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算36.65万元，同比增长15.38%（退休人员增加致使福利费预算数增加；单位取暖费增加等）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。无

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位从成立以来无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。

2023年预算“三公”经费是指公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我院承担辖区基本公共卫生工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为2752.98万元。其中：通用设备586.80万元，专用设备493.45万元，家具用具装具10.11万元，无形资产356.79万元，土地、房屋及建筑物1305.61万元。    

五、政府采购情况说明

我院本年度预算采购金额3737万元，为货物类，资金来源为单位自筹资金。

六、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县第二人民医院部门预算公开表.xlsx