宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。      

（二）内设机构

宁县中医医院是差额拨款事业单位，隶属于 宁县卫计局  医院始建于1982年,是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成,2012年8月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩，业务用房1.9万平方米，开放200张床位，8个病区，16个科室。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标1412.02万元，和上年相比增加44.03% 。增加其的主要原因是工资福利支出增加。其中：人员支出预算1378.29万元（其中工资福利支出1363.96万元，对个人和家庭补助支出14.33万元）。商品服务支出预算33.73万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加），项目支出预算0.00万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算1412.02万元，同比增加44.03%，主要是绩效工资增加等因素。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算33.73万元，同比增长13.76%，主要是工会经费及福利费预算增加。

（三）项目支出预算。我单位无此项预算。

（四）机关运行经费安排情况。我单位无此项预算。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明，根据财政预算绩效预算管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出无。人员支出预算1378.29万元）（其中工资福利支出1363.96万元，对个人和家庭补助支出14.33万元）。商品服务支出预算33.73万元。 

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未无预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我院未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3. 公务接待费  我单位无此项预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为10832.61万元。其中：通用设备722.72万元，专用设备4489.38万元，家具用具114.95万元，房屋建筑物5505.55万元。无形资产金额为835.30万元。

    五、政府采购情况说明

2023年我院预算政府采购5268.2万元,采购项目为中医服务能力提升和县级医院能力建设，资金来源为上级专项资金。

六、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我院无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县中医医院单位部门预算表.xlsx

                                                                                         宁县中医医院

                                                                                                               2023年2月2日