宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县人民医院始建于1950年则一所集医疗，科研，教学预防保健、急救为一体的二级甲等综合医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，是全县医疗指导中心，甘肃省城乡居民医保定点单。占地面积3.2万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有大、中、小型检测、诊断、治疗仪器设备402台（件）。医院编制床位400张，实际开放床位300张，年门诊量10万人次，年住院1万余人次，年完成各类手术2500余例。

（二）内设机构

宁县人民医院内设29个科（室）。29个科室分为三大块：临床，医技，职能。临床包括12个：内一科、内二科、内三科、内四科、传染科、妇产科、儿科、骨脑外科、普外科、手术室，急诊科，门诊部。医技包括5个：CT室、彩超内镜室、放射科、检验科、心电图室。职能包括12个：办公室、财务信息科、120室、公共卫生科、医务科、质控科、医保科、外勤中心、消毒供应中心、总务科、体检中心，药剂科。目前总计203人，其中在职198人，遗属供养5人。

二、部门预算情况说明

宁县人民医院属差额拨款事业单位，2023年各项均按91%预算，　2023年预算指标2096.10万元，　2022年预算指标1376.43万元，　和上年相比增加52.28%。增加的主要原因是2023年增设预算项目: 过渡期奖励补贴和正常晋升及政策性增人增资.。均为人员支出预算2041.36万元 （其中301-工资福利支出1991.77万元，303-对个人和家庭补助支出49.59万元）302-商品和服务支出54.74 。301-工资福利支出增加的主要原因是增加过渡期奖励补贴和正常晋升及政策性增人增资。  303-对个人和家庭补助支出增加的主要原因是增加了退休人员取暖费项目. 302-商品和服务支出增加的主要原因是计提公会费和福利费的工资基数大。

（一）人员支出。人员支出预算2041.36万元，同比增加52.28%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份审批发放工资花名册如实测算。含绩效工资，科学发展观业绩考核奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。

商品服务支出预算54.74万元，同比增长24.86%%，增加的主要原因，2023年预算增加项目过渡期奖励补贴和正常晋升及政策性增人增，单位取暖费也增加。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。

我单位无此预算。

（四）预算绩效情况。

2023年预算指标2096.10万元，　2022年预算指标1376.43万元，　和上年相比增加52.28% 。增加的主要原因是2023年增设预算项目: 过渡期奖励补贴和正常晋升及政策性增人增资.。 人员支出预算2041.36万元 （其中301-工资福利支出1991.77万元，303-对个人和家庭补助支出49.59万元）302-商品和服务支出54.74 。301-工资福利支出增加的主要原因是增加过渡期奖励补贴和正常晋升及政策性增人增资。  303-对个人和家庭补助支出增加的主要原因是增加了退休人员取暖费项目. 302-商品和服务支出增加的主要原因是计提公会费和福利费的工资基数大。

年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良

社会效益和预期效果。

（五）机关运行经费

本年度机关运行经费54.74万元，其中：工会经费26.47万元，福利费28.27万元

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

我单位无此项预算。

2.公务用车改革说明情况。

2022年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待费

我单位无此项预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为8929.50万元。其中：通用设备547.97万元，专用设备6474.64万元，家具用具121.96万元，房屋建筑物1564.72万元，交通工具 138.89万元，无形资金产81.32万元。

五、政府采购情况说明

我单位无此项预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无此项预算。

八、社会保险基金情况说明

无此项预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县人民医院部门预算表.xlsx

宁县人民医院

2023年2月1日