宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字(会)冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与县级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体(器官)自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

9.协助县政府对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县红十字会内设3个科（室）。综合办公室、备灾救灾股、宣传培训股。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标87.21万元。其中：人员支出预算81.75万元（其中工资福利支出81.75万元）。商品服务支出预算5.46万元。

（一）人员支出。人员支出预算81.75万元。按照2022年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算5.46万元。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。新成立单位2023年未预算项目支出。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金87.21万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

（五）机关运行经费。2023年预算商品和服务支出5.46万元（其中办公费1万元，印刷费0.2万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，取暖费0.5万元，差旅费0.3万元，委托业务费0.4万元，工会经费1.11万元，福利费0.85万元，其他交通费用0.3万元）。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。新成立单位2023年未预算“三公”经费。

四、固定资产情况

新成立单位，2022年末暂无固定资产。

五、政府采购情况说明

新成立单位，暂无预算政府采购。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明 

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关行经费：为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县红十字会部门预算表.xlsx

                                                     宁县红十字会

                                                     2023年2月3日