宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、疾控中心是疾病监测和传染病预防控制各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

2、疾控中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，55万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务及免疫规划项目等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

（二）内设机构

宁县疾病预防控制中心内设11个科（室）。传防科、结防科、检验科、公共卫生科、卫生监测科、艾防科、免疫规划科、财务科、体检科及行政管理办公室和总务后勤科。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标520.427757万元，和上年相比增加47.82% 。增加其的主要原因是单位人员增加、人员工资变动等因素。其中：人员支出预算454.589053万元（其中工资福利支出439.457738万元，对个人和家庭补助支出15.131315万元）。商品服务支出预算32.111458万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算454.589053万元，同比增加46.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算32.111458万元，同比增长11.69%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。  

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算支出资金520.427757万元，年末资金支出达到100%，均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位未参加公车改革，我中心保留公务用车3辆，均系特种用车，会发生公车交通运行维护和购置费用，但不属于公车使用参公单位，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用及车辆购置及运行维护费，根据工作需要和测算，最终以实际发生数为准。我中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，41万常住人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目及疫苗运输等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为618.180154万元。其中：房屋及建筑物184.748047万元，通用设备24.84606万元，专用设备373.726683万元，家具用具7.196671万元，车辆27.662693万元。

    五、政府采购情况说明

无

六、财务开展情况及打算

本年度，我中心严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县疾病预防控制中心部门预算表.xlsx

                                                                              宁县疾病预防控制中心

                                                                                             2023年2月6日