2022年度宁县地方病防治领导小组办公室部门决算_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026wjj000/20231026-00082	发布机构：	宁县卫生健康局
生效日期：	2023-10-26	废止日期：
文号：		所属主题：	财务公开

2022年度宁县地方病防治领导小组办公室部门决算

来源：宁县地方病防治领导小组办公室发布时间：2023-10-26 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的地方病防治工作的路线、方针、政策。

2、负责组织开展全县碘缺乏病、麻风病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病、包虫病、疟疾等地方病的调查、预防和治疗工作，全面掌握各种地方病的流行趋势，控制滋生蔓延，降低发病率和患病率，提高好转率和治愈率，最大限度的减轻地方病对人民身体健康造成的危害。

3、制定防治规划，落实防治措施，对全县地方病防治工作进行安排部署，督促检查，考核评估，协调各职能部门完成各自承担的防治任务。

4、对盐业管理和盐务供销部门依法实施卫生监督检测，促进其在全县范围内保质保量的供应合格晒、碘盐，保证食盐加晒、加碘防治地方病这一有效措施的落实。

5、开展健康教育，宣传地方病防治知识。

6、收集、汇总有关防治情况，反馈防治信息，为上级防治部门提供决策依据。

7、管好用好地方病防治专项资金和其他固有资产。

8、承担县委、县政府和上级有关部门布置的其他工作。

二、机构设置

宁县地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县政府领导。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为122.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.92万元,下降19.05%,主要原因是公共卫生项目资金减少、退休1人，调出1人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计122.93万元,其中：财政拨款收入122.93万元,占100.00；比去年151.85万元少收28.92万元,同比下降19.04%。主要原因是公共卫生项目资金减少、退休1人，调出1人。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122.93万元,其中：基本支出113.18万元,占92.07%，较上年减少10.67万元，同比下降8.63%.；项目支出9.75万元,占7.93%，较上年减少18.23万元，同比下降65.16%，主要原因是公共卫生项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为122.93万元。与上年相比,各减少28.92万元,下降19.05%。主要原因是公共卫生项目资金减少、退休1人，调出1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.93万元,较上年决算数减少28.92万元,下降19.05%。主要原因是公共卫生项目资金减少、退休1人，调出1人。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.62万元,支出决算为10.62万元。

9．卫生健康支出年初预算数为112.31万元,支出决算为112.31万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.18万元。其中：

人员经费100.71万元,较上年决算数减少8.78万元,下降8.02%,主要原因是退休1人。人员经费用途基本工资支出30.74万元；津贴补贴支出48.85万元；社会保障缴费12.52万元；对个人和家庭的补助支出8.6万元”)。

公用经费12.47万元,较上年决算数减少1.9万元,下降13.24%,主要原因是退休1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少1.9万元,下降13.22%,退休1人。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。固定资产为298,539.01元，净值163152.82元，其中房屋及附属物2807.26元，通用设备143374.70元，家具用具16970.86元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业参公单位,无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金9.75万元,占一般公共预算项目支出总额的7.93%。组织对“基本公共卫生”“重大公共卫生”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.75万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生和重大公共卫生2个项目绩效自评结果。重大公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6.23万元,执行数为6.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况委托县动物检疫中心检测羊100只，均未检出感染家畜。采集犬粪样1050份，检出阳性6例，阳性率为0.45%。对全县登记管理的13000只家犬给予了药物驱虫工作。发现的主要问题及原因：一是专业人员不足；二是群众防病意识淡薄。下一步改进措施：一是加强包虫病知识宣传；二是加强人员培训。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.52万元,执行数为3.52万元,完成预算的100%。一是加强碘缺乏病防治。把全县划分了五个抽样片区，每个片区随机抽取一个乡镇，对居民食用碘盐进行了抽样，共抽样310份，经检测碘盐覆盖率及碘盐合格率均为100%，小学生甲状腺容积、尿碘、孕妇及哺乳期妇女尿碘盐碘均在正常值范围之内。二是加强大骨节病监测和防治。对全县18个乡镇257个大骨节病病区村所有7-12岁常住儿童进行临床检查，检查22211人，检查率100%，未发现异常体征儿童，未发现阳性病例，我县大骨节病病情稳定，已达到实现消除目标。对今年分配我县700名Ⅱ度以上的大骨节病患者，进行了1个疗程基本药物治疗，现有大骨节病患者3753人，通过对服药患者的生存质量调查，及时为他们调整了治疗方案和服用药物，有效缓解了患者病情。三是加强克山病的病情监测。深入医院,农户对扩张型心肌病病人病例资料进行了收集整理，经省疾控中心专家诊断，共确诊慢克18例，对12例开展了为期一年的克山病治疗。今年新搜集克山病病人2例。四是加强布鲁氏菌病监测。在全县18个乡镇采集抽取血液样品800份，检出阳性29例。目前，病人的后续治疗工作有序开展。并对200名职业人群进行问卷调查，发放布病防护包200份，有效提高了职业人群自我防范意识。截至11月份大疫情网上报布病患者35例。五是加强麻风病访视和疟疾检测。对6例已治愈麻风病人及其家属进行了慰问和访视。未发现疟疾病阳性病人，并组织县医院、县中医院和相关业务人员对疟疾病防治及消除疟疾病知识进行了宣传指导。六是加强业务宣传，提升共治水平。印制了《宁县地方病预防知识手册》、《地方病安全科普宣传册》等宣传培训资料3万余册。充分利用“5.15碘缺乏病宣传日”、“世界麻风病日”等活动，通过设立宣传点、悬挂横幅、制作宣传版等多种形式，进行了广泛深入的宣传，累计发放宣传资料3万份，印制并发放布病宣传手提袋4000多个，宣传抽纸2000余盒。毛巾、围裙、雨伞2000多个，接受群众咨询3万人次。春夏之际，在全县发布了《宁县地方病防治预警提示》，发放了包虫病健康教育问卷调查600份，地方病防治知识知晓率90%以上，人民群众疾病预防意识不断强化，健康意识明显提升。发现的主要问题及原因：一是专业人员不足；二是群众防病意识淡薄。下一步改进措施：一是加强包虫病知识宣传；二是加强人员培训。

(三)部门绩效评价结果

项目开展重点绩效评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、宁县地方病防治领导小组办公室收入支出决算总表

2、宁县地方病防治领导小组办公室收入决算表

3、宁县地方病防治领导小组办公室支出决算表

4、宁县地方病防治领导小组办公室财政拨款收入支出决算总表

5、宁县地方病防治领导小组办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

6、宁县地方病防治领导小组办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、宁县地方病防治领导小组办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、宁县地方病防治领导小组办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、宁县地方病防治领导小组办公室财政拨款“三公”经费支出决算表

10、宁县地方病防治领导小组办公室整体绩效评价报告

11、宁县地方病防治领导小组办公室整体绩效目标自评表