宁县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部 分部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保报销的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县湘乐中心卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制21人，2022年末实有在职职工19人，遗属供养4人。设有中医科、西医门诊、中西医门诊、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办等18个科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为343.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.8万元,增长40.9%,主要原因是新增上级下达专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计343.78万元,其中：财政拨款收入343.78万元,占100.00%，与2021年决算数相比，收入增加99.8万元，增加29.03%，原因为新增上级下达专项经费等。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计343.78万元,其中：基本支出214.37万元,占62.36%；比2021年（188.79万元）增加25.58万元，增加11.93%，原因主要是在职人员工资增加等。项目支出129.41万元,占37.64%；比2021年（40.71万元）增加88.70万元，增加68.54%，原因为本年财政项目拨款收入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为343.78万元。与上年相比,各增加99.8万元,增长40.9%。主要原因是新增上级下达专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.78万元,较上年决算数增加99.8万元,增长40.9%。主要原因是新增上级下达专项经费。

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.62万元,支出决算为23.25万元,完成年初预算的131.95%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为123.59万元,支出决算为320.53万元,完成年初预算的259.35%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列，新增上级下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.37万元。其中：人员经费214.37万元,较上年决算数增加18.66万元,增长9.54%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少7.57万元,下降59.09%,主要原因压减非刚性、非急需一般支出，从而导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、工会会费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,特种专业技术用车1辆,为救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少0.14万元,下降6.67%,主要原因是支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少0.14万元,下降6.67%,主要原因是支出减少。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少0.14万元,下降6.67%,主要原因是支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，国家基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助项目共涉及资金129.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别国家基本公共卫生服务项目67.40万元、基本药物制度补助项目62.02万元，组织对“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出129.41万元。从评价情况来看,各项资金均进行制度化管理，资金使用真实、合法、有效，资金使用率高。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目绩效自评结果。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,“国家基本公共卫生服务项目”、“基本药物制度补助项目”两个项目的绩效自评得分均为100分。两个项目全年预算数为129.41万元,执行数为129.41万元,完成预算的100%。

绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。二是基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系；三是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：没有彻底的完成服务内容，如老年人体检率未达到100%。

下一步改进措施：一是做好老年人体检工作宣传，及时下乡开展体检工作，针对个别不能自理和行动不便的老年人，可进行上门入户体检。二是做好乡医基本药物补助，对单位的专项补助资金，要以单位自身利益出发，谋求单位更好发展的目的，进行最合理利用资金的用途。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:甘肃省庆阳市宁县湘乐镇中心卫生院决算公开表.XLS

附件2：宁县湘乐中心卫生院2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

附件3：2021年度国家基本药物制度绩效评价表.xls

附件3-1：2021年度基本公共卫生服务绩效评价表.xls

附件4：绩效评价报告提纲部门整体支出绩效自评报告.doc