宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标;

2、为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡（镇）卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3、完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。    

4、负责全县《出生医学证明》签发管理工作。    

5、负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。    

6、负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况。

7、负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。 

8、全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

9、负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

二、机构设置

宁县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫健局，为副科级独立编制事业机构。宁县妇幼保健院编制28名，年末实有在职职工27名，其中：事业管理11人，专业技术人员15人，工勤人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上决算表见附件1：宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度决算公开表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2478.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加1041.95万元,增长72.51%,主要原因是今年有新建工程项目政府性基金2000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2478.95万元,其中：财政拨款收入2478.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2478.95万元,其中：基本支出353.46万元,占14.26%；项目支出2125.49万元,占85.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2478.95万元。与上年相比,各增加1041.95万元,增长72.51%。主要原因是今年有新建工程项目政府性基金2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.95万元,较上年决算数减少958.05万元,下降66.67%。主要原因是今年有新建工程项目资金为政府性基金2000万元，不是一般公共预算财政拨款。

卫生健康支出年初预算数为266.05万元,支出决算为436.62万元,完成年初预算的164.11%,决算数大于预算数的主要原因为公共卫生项目单位不做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出353.46万元。其中：

人员经费321.41万元,较上年决算数减少10.33万元,下降3.11%,主要原因是今年有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32.05万元,较上年决算数增加27.12万元,增长549.65%,主要原因是今年支出的在职及退休人员的取暖费按当年应发工资发放，相较于以前年度的取暖费增长幅度巨大，所以公用经费支出比去年增长了数倍。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、专用材料费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于单位门诊楼工程款支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,较

上年决算数增加1.19万元,增长422.62%,主要原因是2022年疫情期间用车次数增

多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,较上年决算数增加1.19万元,增长422.62%,主要原因是2022年疫情期间用车次数增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.47万元,支出决算为1.47万元,较上年决算数增加1.19万元,增长422.62%,主要原因是2022年疫情期间用车次数增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共涉及4个共涉及资金2125.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村妇女两癌普查、重大传染病防治艾梅乙、国家免费孕前健康检查、门诊楼建设4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2125.49万元,政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看，我院资金符合国家政策要求，项目绩效目标明确，资金及时发挥效益对妇幼保健事业有序发展起到了积极的作用，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质缓解社会矛盾，改善群众关系，提高社会满意度，促进社会和谐，具有较好的经济效益和社会效益，

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映农村妇女“两癌”、艾梅乙传染病防治、国家免费孕前健康检查、门诊楼建设项目4个项目绩效自评结果良好。1、农村妇女“两癌”检查项目。2022年我县“两癌”检查项目工作省列为民办实事项目，在各乡镇卫生院大力配合和支持下，于4月28日超额完成3985人，任务完成率100.63%，结案率100%，宫颈HPV可疑阳性522人，电子阴道镜实查307人，全年预算资金111.74万元，执行82.3万元，主要用于专用材料费、委托业务费、人员的差旅费的支出。自评结果得分为97分，评价结果良好。2、国家免费孕前健康检查2022年孕前健康检查任务1620对，完成1621对，任务完成率100.06%，早孕随访1224人，随访率90.1%，妊娠结局率8.56%。全年预算资金25.44万元，执行0.01万元，主要有上年结转的资金用于支出专用材料费、印刷费、人员的差旅费等。自评结果得分为82分，评价结果良好。3、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。2022年我县产妇总数1735 人（各级助产机构和非住院分娩产妇数），产妇艾滋病、梅毒和乙检测率均达99.25%；孕期艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别提高到 98.68%、对3例梅毒感染的阳性产妇所生的新生儿及时给予阻断治疗，我院组织专人落实随访工作；同时为8 例乙肝阳性新生儿在规定时间内注射乙肝免疫球蛋白，疫苗接种率达100%。全年预算资金20.61万元，执行0万元，主要有上年结转的资金用于支出专用材料费、印刷费、人员的差旅费等。自评结果得分为90分，评价结果良好。4、门诊楼建设项目。2022年度本项目年初预算数2,000万元，其中专项债券资金2,000.00万元，实际支出数2000万元，预算执行率为100%。评价认为2022年，我院紧紧围绕年初制定的工作目标和具体工作计划，积极履行职责，取得一定成效。本项目的建设可拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业发展，建成后可带动医用耗材、病患护理等医疗相关需求的增长。推动宁县妇幼保健院的整体功能及布局，使当地妇幼保健服务逐步规范化、标准化的目标尚未实现。但由于项目尚未完工投产，导致提升妇幼健康水平、改善妇幼就医环境等总体社会效益尚未实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度决算公开表.XLS

附件2：宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年整体支出评价报告.doc

附件3：宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目绩效自评表.xlsx

附件4：宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年项目绩效评价报告.doc