宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县瓦斜卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：1、办公室2、住院部 3、门诊部 4、护理部 5、化验室 6、功能检查科7、医保办公室 8、基本公共卫生服务办公室 9、中医馆 10、中心药库 11、其他功能服务科室。

本单位核定事业编制7人，现有在职人员10人，2022年末实有在职事业人员10人，其中正式在职人员10人(编内7人，无编制3人)，遗嘱供养1人，年末实有人员11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为249.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.84万元,增长51.44%,主要原因是人员增资，以及财政项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计249.76万元,其中：财政拨款收入249.76万元,占100.00%。与上年度相比，增加84.84万元，增加51.44%，主要原因是项目经费增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计249.76万元,其中：基本支出124.65万元,占49.91%；项目支出125.11万元,占50.09%。与上年相比增加84.84万元，增加51.44%，主要原因是项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为249.76万元。与上年相比,各增加84.84万元,增长51.44%。主要原因是人员增资，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.76万元,较上年决算数增加84.84万元,增长51.44%。主要原因是经费增加。

1、社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2、卫生健康支出年初预算数为63.00万元,支出决算为242.69万元,完成年初预算的385.2%,决算数大于预算数的主要原因:一是职工医疗保险财政代列，二是上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.65万元。其中：

人员经费121.04万元,较上年决算数增加19.35万元,增长19.03%,主要原因是人员增资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、取暖费、社会保障缴费。

公用经费3.61万元,较上年决算数增加2.44万元,增长209.25%,主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费为工会经费和福利费，拨款3.61万元，主要用于职工集体福利支出和职工困难补助。较上年增加2.44万元，主要原因是公用经费预算增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位固定资产原值624.97万元，其中房屋和建筑物324.81万元，家具、用具9.86万元，车辆41.15万元，本部门共有车辆2辆,其中,专业技术用车2辆，无形资产1.78万元，专用设备247.37万元。较上年增加救护车一辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度我单位未发生“三公经费”相关收支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金116.68万元,占一般公共预算整体支出的46.72%占一般公共预算项目支出总额的100%。详见附件10-12。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表(见附表10)

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目和基层医疗卫生机构基本药物制度补助等2个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为93.3万元,执行数为93.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、健康档案管理

2022年我院共更新居民健康档案8199人次，其中重点人群3816人次、0-7岁儿童926人次、孕产妇56人次、普通人群3401人次，系统录入更新8199人次。

2、结合居民健康档案

对辖区65岁以上老年人进行登记管理1509人次，免费进行每年一次健康体检，提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导咨询，对存在危险因素，但未纳入其它疾病管理老年人群进行定期随访。截至12月底，我院共登记管理65岁以上老年人1509人，免费体检1345人，并按要求录入电子健康档案管理系统。

3、慢性四病管理

（1）、高血压患者管理

通过开展35岁以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和建档过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访、对用药、饮食、运动、心理状况等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者进行免费健康体检（含一般体格检查和测血糖）截至2022年12月底，我院共登记管理1308人，随访5232人次，免费体检1164人，并按要求录入健康档案管理系统。

（2）、2型糖尿病患者管理

通过健康体检和高危人群检测血糖发现患者，对确诊患者进行登记、管理随访、空腹血糖测量，对用药、饮食、运动等提供健康指导。截至2022年12月底，我院共登记管理295人，随访1180人次，免费体检283人，并按要求录入健康档案管理系统。

（3）、0-7岁儿童健康管理

实行登记造册、建档等措施，适龄儿童在档在册总人数926人。多次发放各类儿童心身健康宣传资料2450余份。并积极开展0-3岁儿童保健及在园儿童健康干预工作。2022年进行儿童入园查体101名，其中查处龋齿人数78人，体弱儿1人，对所有儿童及幼儿园老师身心健康进行了科学指导，对体弱儿进行专案管理，定期复查。

（4）、孕产妇健康管理

对全乡孕产妇坚持登记在册在档管理，产前、产后访视，2022年全乡活产数56人，住院分娩率100%，宣传优生优育知识、宣传党的优惠政策、免费服用叶酸，继续秉承“母亲安全，儿童优先”的服务宗旨。

（5）、儿童免疫规划管理

Ⅰ类疫苗接种全面按时开展。截至12月底，全乡辖区内已建预防接种人数1074人次，建证率100%，其中辖区内卡介苗应种2人次，实种2人次，接种率100%；脊灰糖丸应种262人次，实种人次241，接种率92%；百白破应种300人次，实种286人次，接种率95%；麻腮风应种110人次，实种95人次，接种率86%；乙肝疫苗应种150人次，实种137人次，接种率91%；乙脑疫苗应接种150人次，实种139人次，接种率93%；甲肝疫苗应种60人次，实种53人次，接种率88%；A群流脑疫苗应接种300人次，实种277人次，接种率92%。

2022年共管理2型糖尿病、高血压、重症精神患者分别为302人、922人、22人，规范化管理分别达到76.4%、78.1％、72.7％，新增糖尿病、高血压分别为16人、56人。管理肺结核1人，规范管理率为100％。

4、健康教育

严格按照健康教育服务规范要求，采取了发放各类宣教资料，开展健康宣教，设置宣传专栏等各种方式，针对重点人群，重点疾病和我乡主要卫生问题及危险因素开展教育和健康促进活动。全年举办各类知识讲座、开展健康教育讲座12次，其中村卫生室6次，我院开展多媒体健康教育咨询活动10次。影像播放12次，发放健康宣传印刷资料2560份，受教育人次768人。

5、卫生协管

监管辖区内医疗机构11所，截至12月底巡回110次。学校8所，巡回22次。饮水机构12所，巡回24次。公共场所2所，巡回4次。

6、家庭医生签约服务工作

2022年针对全乡重点人群和精准扶贫户开展了家庭医生签约服务工作，成立了家庭医生签约服务团队，截至12月底全乡常住人口签约4663人， 其中建档立卡户签约891户、3336人、签约率100%；计划生育特殊家庭签约3户4人、签约率100%；重点人群签约1456人，较好地完成了全年工作计划。

7、村卫生室管理

加强业务指导，完善考核制度。根据工作要求开展对辖区村卫生所医生的业务指导工作，积极开展公共卫生服务培训，对村卫生所的工作进行绩效月考核，考核结果与绩效工资直接挂钩。

为了更好地执行上级文件精神，我院不折不扣全面落实基本医保、平安大病保险、民政医疗救助等各项特惠政策，设立“一站式”即时结报窗口，积极落实“先看病后付费”政策，并填写贫困患者住院补偿告知书，让患者明白就医，透明报销。

基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为26.81万元,执行数为26.81万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强医德医风和党风廉政建设工作。不断加强工作作风建设和业务能力提升，做到开门上班，微笑服务，对内对外牢固树立良好的社区中心形象；二是全力以赴做好新冠疫情防控工作。2022年中心在面对常态化的疫情防控及我县10.19疫情情况下，全力配合、全员参与疫情防控工作。

（三）、部门绩效评价结果

见附件11-12财政支出项目自评报告及自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县瓦斜卫生院2022年度部门决算公开表（附件1-9）.XLS

       宁县瓦斜卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告（附件10）.doc

宁县瓦斜卫生院2022年度部门整体绩效评价表（附件10-1、10-2）.xls

宁县瓦斜卫生院2022年度部门基本公卫项目绩效评价报告（附件11）.doc

宁县瓦斜卫生院2022年度部门基本公共卫生绩效评价表（附件11-1、11-2、11-3、11-4）.xlsx

       宁县瓦斜卫生院2022年度部门基本药物项目绩效自评报告（附件12）.doc

宁县瓦斜卫生院2022年度部门基本药物项目绩效评价表（附件12-1、12-2、12-3、12-4）.xlsx