2022年度宁县平子卫生院部门决算_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026wjj000/20231026-00091	发布机构：	宁县卫生健康局
生效日期：	2023-10-26	废止日期：
文号：		所属主题：	财务公开

2022年度宁县平子卫生院部门决算

来源：宁县平子卫生院发布时间：2023-10-26 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县平子卫生院是一所乡镇基层卫生院，主要以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防、卫生保健、基层医疗、基本医保、卫生宣传与健康教育等服务，以及承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县平子卫生院是全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。我单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有住院部、门诊部、护理部、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室及其他功能服务科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1)

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为495.88万元。与上年度相比,收、支总计346.61万元，各增加149.27万元,增加43.06%,主要原因是项目经费增加，以及财政供养人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计495.88万元,其中：财政拨款收入495.88万元,占100.00%与上年度相比，增加149.27万元,增加43.06%,主要原因是项目经费增加，以及财政供养人员增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计495.88万元,其中：基本支出253.75万元,占51.17%；项目支出242.14万元,占48.83%，与上年相比，增加149.27万元,增加43.06%,主要原因是目经费增加，以及财政供养人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为495.88万元。与上年相比,各增加149.26万元,增长43.06%。主要原因是项目经费增加，以及财政供养人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元,较上年决算数增加149.26万元,增长43.06%。主要原因是项目经费增加，以及财政供养人员增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金财政代列。

9．卫生健康支出年初预算数为136.10万元,支出决算为464.68万元,完成年初预算的341.42%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险财政代列，财政项目经费增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.75万元。其中：人员经费251.21万元,较上年决算数增加26.51万元,增长11.8%,主要原因是人员增资造成的。人员经费用途主要“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助”。

公用经费2.54万元,较上年决算数减少7.91万元,下降75.67%,主要原因是财政拨款有所减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费等”。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费为工会经费和福利费，拨款2.54万元，主要用于职工集体福利支出和职工困难补助。较上一年减少7.91万元，减少75.67%，主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位固定资产原值789.44万元，其中通用设备171.03万元，专用设备258.81万元，家具、用具、装具及动植物22.51万元，土地、房屋及构筑物337.09万元。本部门共有急救车辆1辆，较上年均无变化。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金242.14万元,占一般公共预算项目支出总额的48.83%。详见附件11-15

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目和基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。

基本公共卫生服务项目全年预算数为209.07万元,执行数为209.07万元,完成预算的100%。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况：1、城乡居民健康档案运行良好。2、死因监测报告工作稳步提高。3、65岁及以上老年人健康管理扎实推进。4、高血压患者健康管理规范落实。5、2型糖尿病患者健康管理稳步提升。6、严重精神障碍患者健康管理逐步推进。7、老年人中医药健康管理落实到位。8、健康教育工作进展良好。9、老年人慢阻肺、脑卒中筛查工作有序开展。10、肺结核患者管理工作落实良好。11、免疫规划信息化管理个案完整，及时率录入率稳步提高，出生医院建卡率均达到要求，适龄儿童免疫规划疫苗接种工作开展良好。

发现的主要问题及原因：一是经费缺乏保障；二是专项经费支付不及时。

下一步改进措施：一是深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出；二是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距；三是要强化中心精细化管理。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：见附表11。

基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：基层医疗卫生机构综合改革项目全年预算数为33.07万元,执行数为33.07万元,完成预算的100%。

基层医疗卫生机构综合改革项目绩效目标完成情况： 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

发现的主要问题及原因：一是财政拨款经费保障不足；二是专项经费支付不及时。

基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况：见附表12。

(三)部门绩效评价结果

见附件13财政支出项目自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县平子卫生院2022年度部门决算公开表（附件1-9）.XLS