宁县南义卫生院2022年部门决算公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026wjj000/20231027-00094	发布机构：	宁县卫生健康局
生效日期：	2023-10-27	废止日期：
文号：		所属主题：	财务公开

宁县南义卫生院2022年部门决算公开

来源：宁县南义卫生院发布时间：2023-10-27 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县南义卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制7人，2022年末实有在职职工11人。设有科室18个，中医康复科、中医理疗科、中医妇科、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办室。

第二部分2022年度部门决算表

(详见附件1：宁县南义卫生院部门决算表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为245.28万元。上年结余0万元，总计收入245.28万元，支出总计245.28万元，与上年度相比,收入总计增加85.38万元,增长53.39%,主要原因是上级专项经费增加，财政拨款增多。支出增加85.38万元，增长53.39%，主要原因是上级专项经费增加，财政支出增加，支付及时，上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计245.28万元,其中：财政拨款收入245.28万元,占100.00%；基本支出113.29万元，占财政拨款的46.19%。专项经费131.99万元，占财政拨款的53.81%，与上年相比,收入增加85.37万元,增长53.39%，主要原因是上级下达项目资金增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计245.28万元,其中：基本支出113.29万元,占46.19%；项目支出131.99万元，占53.81%；与上年相比,支出增加85.37万元,增长53.39%。主要原因是项目资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为245.28万元。与上年相比,各增加85.37万元,增长53.39%。主要原因是上级下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出245.28万元,较上年决算数增加85.37万元,增长53.39%。主要原因是上级下达项目资金增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为66.22万元,支出决算为238.60万元,完成年初预算的360.3%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列和上级下达项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.29万元。其中：

人员经费112.27万元,较上年决算数减少3.88万元,下降3.34%,主要原因是人员调出减少1人，职工工资正常晋升增加，总体较上年减少。

人员经费用途主要包括1、工资福利含社保缴费支出111.83万元，其中：基本工资46.12万元、津贴补贴16.56万元、奖金21万元、绩效工资16.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.0万元、职工基本医疗保险缴费5.2万元、其他社会保障缴费0.24万元。2、对个人和家庭补助支出0.4460万元。

公用经费1.03万元,较上年决算数减少0.72万元,下降41.46%,主要原因本年预算公用经费按比例压减。公用经费用途为支付工会经费0.6398万元、福利费0.3856万元、办公费0.07万元、差旅费0.03万元。

七、机关运行经费支出情况说明

商品服务支出1.03万元，较上年决算数减少0.72万元，减少69.9%，主要原因人员减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产净值332.411003万元。其中：房屋及建筑物136.930224万元、通用设备5.495203万元，专用设备166.527535万元，家具用具1.288585万元，无形资产22.169456万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金131.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位2022年项目资金使用管理规范，有效发挥了财政资金的使用效益，整体绩效评价自评分数97分，结果为“优”。（附件2-3）

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目和基层医疗卫生机构基本药物制度补助等2个项目绩效自评结果。

基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为96.1233万元,执行数为96.1233万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强医德医风和党风廉政建设工作。不断加强工作作风建设和业务能力提升，做到微笑服务，树立良好形象；二是全力以赴做好新冠疫情防控工作。三是加强了卫生院的技术力量。四是保证了卫生院、卫生所严格执行药品销售零差率；五是保证了医疗机构的正常运转，取得了较好的社会效益。

基本公共卫生服务资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.8667万元,执行数为35.8667万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出合理规范；二是按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大了服务覆盖面；三是加强项宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度和居民感受度、认可度。四是通过加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，加快了基本公共卫生服务均等化进程。

(三)部门绩效评价结果

项目资金管理使用规范，有效发挥了财政资金效益。保障了我院卫生健康、公共卫生事业及村卫生所的正常运转，促进了本区域医疗卫生事业不断发展。见附件4-7财政支出项目自评报告及自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县南义乡卫生院2022年决算表.XLS