宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

 1、承担县卫健局根据有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、职业卫生的卫生监督工作。

2、实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作。

3、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行。

4、对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。

5、承担县卫健局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

二、机构设置

宁县卫生健康局综合监督执法所是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于宁县卫生健康局。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为225.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.59万元,下降3.37%,主要原因是公共卫生经费支出减少、退休1人。

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二、收入决算情况说明

2022年度收入合计225.21万元,其中：财政拨款收入225.21万元,占100.00%；与上年度相比,减少7.59万元,下降3.37%,主要原因是公共卫生经费支出减少、退休1人。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计225.21万元,其中：基本支出225.21万元,占100%。与上年度相比,减少7.59万元,下降3.37%,主要原因是公共卫生经费支出减少、退休1人。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为225.21万元。与上年相比,各减少7.59万元,下降3.37%。主要原因是公共卫生支经费出减少、退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为225.21万元。与上年相比,各减少7.59万元,下降3.37%。主要原因是公共卫生经费支出减少、退休1人。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为14.99万元。决算数大于预算数的主要原因是财政待列养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为144.71万元,支出决算为210.22万元,完成年初预算的145.26%。决算数大于预算数的主要原因是财政待列职工医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.21万元。其中：

人员经费214.83万元,较上年决算数上升2.36万元,上升1.1%。主要原因是人员增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费

公用经费10.38万元,较上年决算数减少10.02万元,下降96.53%,主要原因是取消罚没收入返还。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少10.02万元，下降96.53%，主要原因是取消罚没收入返还。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无 “三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计225.21万元，其中：基本支出225.21万元，占100%；无项目支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度整体支出绩效自评报告.docx