宁县观音卫生院2022年部门决算_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026wjj000/20231030-00099	发布机构：	宁县卫生健康局
生效日期：	2023-10-30	废止日期：
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宁县观音卫生院2022年部门决算

来源：宁县观音卫生院发布时间：2023-10-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县观音卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县观音卫生院隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制4人，2022年末实有在职职工4人，退休职工1人，遗属供养1人。

设有中医理疗科、中药房、西药房、收费室、内科门诊、外科门诊、检验科、功能检查科、放射科、住院部、护理部、公共卫生科、预防接种门诊、医保办、财务室、院办室等16个科室。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为161.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.4万元,增长37.96%,主要原因是上级专项经费增加，财政拨款增多。支付及时，上年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.36万元,其中：财政拨款收入161.36万元,占100.00%；主要原因是上级专项经费增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.36万元,其中：基本支出57.57万元,占35.68%；项目支出103.79万元,占64.32%。与上年度相比,收入总计增加44.4万元,增长37.96%,主要原因是上级专项经费增加，财政拨款增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为161.36万元。与上年相比,各增加44.4万元,增长37.96%。主要原因是上级专项经费增加，上年无结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.36万元,较上年决算数增加44.4万元,增长37.96%。主要原因是上级专项经费增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.15万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的192.43%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为30.54万元,支出决算为151.45万元,完成年初预算的495.90%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费增加，职工医疗保险财政代列，上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.57万元。其中：人员经费50.9万元,较上年决算数增加2.85万元,增长5.21%,主要原因是人员工资调整，财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资20.66万元、津贴补贴16.91万元、绩效7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.1万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、机其他社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出0.23万元。对个人和家庭生活补助6.68万元，其中退休费6.35万元，生活补助0.32万元。

七、机关运行经费支出情况说明

无运行支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产总值为289.722752万元。其中：其中：房屋建筑物154.871242万元，通用设备45.0118万元，专用设备87.602033万元，家具用具2.237677万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2022年度无三公经费相关经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公出国(境)相关经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公出国(境)相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位公务用车购置相关经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车购置相关经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无公务接待相关经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待相关经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金49.36万元,占一般公共预算项目支出总额的30.59%。对“基本公共卫生服务”、“其他基层医疗卫生机构支出”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.36万元。从评价情况来看,整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位对2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“其他基层医疗卫生机构支出”等4个项目进行绩效自评。1、基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为20.21万元,执行数为20.21万元,完成预算的100%。2、其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为9.15万元,执行数为9.15万元,完成预算的100%。3、中医（民族医）专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。4、乡镇卫生院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2.76万元,执行数为2.76万元,完成预算的100%。本单位2022年度项目全年支出49.36万元，整体绩效评价自评分数100分，结果为“优”。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：一是对财务档案的收集归档不够及时；二是因财务人员都是兼职，业务办理时效性有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强财经纪律整顿，完善财务档案；二是指导加强学习，提高业务能力。项目绩效自评情况：操作规范，评价良好。

(三)部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县观音卫生院2022年部门决算公开表.xls