宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县人民医院始建于1950年则一所集医疗，科研，教学预防保健、急救为一体的二级甲等综合医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，是全县医疗指导中心，甘肃省城乡居民医保定点单位。占地面积3.2万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有大、中、小型检测、诊断、治疗仪器设备402台（件）。医院编制床位400张，实际开放床位300张，全年共服务门急诊患者10.74万人次，年服务住院病人1.19万人次，年完成各类手术2500余例。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位基本性质财政差额补助事业单位，本单位类型为公益二类事业单位，功能科目卫生健康支出，公立医院，综合医院；编制人数160，实有人数188人。共设42个科（股）室，临床20，医技10，后勤管理职能科室12，共同承担全院医疗、救治、管理等工作。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算11484.01万元。宁县人民医院属差额拨款事业单位，2024年各项均按95%预算，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11484.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2332.06万元，占20.31%；

政府性基金预算收入895.00万元，占7.79%；

上年结转收入0万元，占0%；

事业收入8256.95,占71.90%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算11484.01万元（详见单位预算公开表3）。

其中：

一般公共服务支出0万元，占0%；

项目支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出 335.87万元，占2.93%；

卫生健康支出10253.14万元，占89.28%；

其他支出895万元，占7.79 %；

上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2332.06万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出335.87万元、卫生健康支出1996.19万元；其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 2332.06万元，2023年基本支出为2096.10万元，比2023年预算增加235.96万元，增长11.26%，增长的主要原因是2024年按95%预算，2023年按91%预算。其中：人员经费支出2332.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出54.75万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（ 款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比 2023年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.3万元，较2023年预算增加5.3万元，增长100%，增长主要原因为2023年无此项预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.75万元，较2023年预算增加4.75万元，增长9.5%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1290.11万元，其中：政府采购货物预算1290.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 14707.90万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车5辆，价值107.15万元。单价20万元以上的设备价值5160.43万元。2024年拟采购固定资产约1290.11万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出895万元，较2023年预算增加895万元，增长100%。庆阳市宁县人民医院传染病区建设项目，299-其他支出，04-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，02-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

无，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2023年度项目支出预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2023年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出项目1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标18个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县人民医院2024年单位预算公开表.xlsx

    2.宁县人民医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效.xlsx

           宁县人民医院

           2024年3月14日