宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策。

（2）以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。

（3）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（4）执行儿童计划免疫。

（5）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（6）积极做好城乡居民基本医保服务等工作。

（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（8）承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县南义卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制7人，2023年末实有在职职工10人，长期临时工19人，年末共实有人员29人。

内设科室12个。1.党建办2.院办（后勤保障）3.门诊部4.住院部5.护理部6.化验室7.功能检查科8.医保办9.公共卫生科10.预防接种门诊科11.中医馆12.中西药房（药库）。

                          第二部分 2023年度部门决算表                                     

 （附件1：宁县南义卫生院2023年部门决算公开附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为396.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.89万元,增长61.52%,主要原因是本年将医疗业务收、支142.69万元纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计396.17万元,其中：财政拨款收入253.48万元,占63.98%；事业收入142.69万元,占36.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计396.17万元,其中：基本支出133.30万元,占33.65%；项目支出262.87万元,占66.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.48万元。与上年相比,各增加8.2万元,增长3.34%。主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖支出、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出等较上年增加20.01万元、项目支出减少11.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.48万元,较上年决算数增加8.2万元,增长3.34%。主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖支出、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.80万元,占4.66%；卫生健康支出241.67万元,占95.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.95万元,支出决算为253.48万元,完成年初预算的266.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.13万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的1041.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险7.41万元、职业年金3.69万元预算是由财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为93.81万元,支出决算为241.67万元,完成年初预算的257.61%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列，上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.30万元。其中：

人员经费133.30万元,较上年决算数增加21.03万元,增长18.74%,主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出。人员经费用途主要包括：基本工资33.76万元、 津贴补贴16.54万元 、奖金25.51万元、绩效工资27.80万元 、机关事业单位基本养老保险缴费 7.41万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、其他社会保障缴费0.7万元、对个人和家庭补助支出（生活补助）12.19万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.03万元,下降100.0%,主要原因本年预算的公用经费（工会会费、福利费）财政未发生支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值为 500.93万元，比2022年末增加了38.76万元，年内接受天津市河东区捐赠救护车1辆、购置办公设备、专用设备等；累计折旧199.5万元，固定资产净值301.43万元，无形资产原值23.98万元，本年无变化，累计摊销2.97万元，年末资产净值（净资产）322.48万 元；本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金120.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。分别基本公共卫生服务102.23万元、其他卫生健康支出8.00万元，综合改革支出9.94万元。从评价情况来看,对照项目支出预算绩效目标，全面完成了项目设定的目标任务，一般公共预算项目支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果，取得了较好的社会效益，项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基层医疗卫生机构综合改革项目、基本公共卫生服务项目、全科医生特设岗位（卫生人才培养）项目等3个项目绩效自评结果（附件4：基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评表；基本公共卫生服务项目绩效自评表；其他卫生健康支出项目绩效自评表）。

1.“基层医疗卫生机构综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.94万元,执行数为9.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障卫生健康事业正常运转；二是服务能力逐步提高;三是服务对象满意度不断提高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

2.“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.23万元,执行数为102.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出合理规范；二是巩固现有服务项目，进一步扩大了服务覆盖面；三是加强项宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度和居民感受度、认可度。四是通过加大对基层机构支持力度，尤其是对村卫生室的支持，加快了基本公共卫生服务均等化进程。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金支付不够及时。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

3.“全科医生特设岗位（卫生人才培养）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金专款专用发放特岗全科医生工资、加强了卫生院的技术力量。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目3个，资金120.17万元。整体绩效评价结果为98分，（附件2：宁县南义卫生院2023年度部门整体支出绩效评价报告；附件3:2023年度宁县南义卫生院整体支出绩效自评表），未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.宁县南义卫生院部门决算附件表.pdf

          2.宁县南义卫生院2023年整体绩效自评报告.pdf

          3.宁县南义卫生院2023年整体绩效自评表.pdf

          4.宁县南义卫生院2023年项目绩效自评表.pdf