宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字(会)冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与县级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体(器官)自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2025年，县红十字会机关事业编制9名，现有工作人员10人，会长由县政府分管领导兼任，设常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级）；监事长实行兼任，设专职副监事长1名，为县政府直属事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算125.77万元。按照综合预算的原则，宁县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算125.77 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入125.77万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算125.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 120.77万元，占96 %；项目支出5万元，占4 %，上年结转 0万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出125.77 万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 119.51万元、卫生健康支出6.26万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出120.77 万元，比2024年预算增加13.53 万元，增长13 %，增长的主要原因是调入2人，人员工资增加和其他社会保障经费相应增加。

其中：人员经费支出114.21万元，主要包括：基本工资42.13万元、津贴补贴3.68万元、绩效工资24.35万元、基础绩效奖17.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、补充医疗保险单位缴费1.35万元

工伤0.28万元、失业0.49万元、取暖费1.83万元、正常晋升及政策性增人增资3.51万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元等。

公用经费支出6.56万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、工会经费0.7万元、福利费0.46万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，与2024年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出2025年预算数为119.51万元，比 2024年预算增加12.83万元，主要原因是调入2人，人员工资正常晋升、工会会费、福利费随之增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为6.26万元，比2024年预算增加0.71万元，主要原因是调入2人，人员工资正常晋升，相应医疗保险核定基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本部门无“三公”经费预算。

1.本部门无因公出国（境）费用。

2.本部门无公务接待费。

3.本部门无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.本部门无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.56万元，较2024年预算减少4.09万元，下降60 %，下降的主要原因是无上年结转结余。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.53万元。其中：一般设备价值为5.59万元，家具和用具价值为2.74万元，无形资产价值为0.2万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：红十字会宣传培训及业务经费

1.项目概况：普及应急救护宣传培训、红十字救护员培训,开展“红十字博爱送万家”活动。

2.立项依据：庆市红会发【2022】7号、庆市红会【2023】12号、宁红会发【2023】27号。

3.实施主体：宁县红十字会

4.实施周期：2025年1月至2025年12月

5.实施计划：用于普及应急救护宣传培训及红十字救护员培训

6.年度预算安排：2025年预算安排5万元全部用于普及应急救护宣传培训4600人以上，红十字救护员培训2400人以上，开展“红十字博爱送万家”活动费用。

7.预期总体目标：

目标1：广泛开展普及应急救护宣传培训，完成应急救护人数4600人以上，红十字救护员培训2400人以上，使公众应急救护知识普及率显著提升；

目标2：开展“红十字博爱送万家”活动，精准实施社会救助项目，为困难群众提供物资和资金救助，提升困难群众生活质量和幸福感，提升我县社会救助能力；

目标3：加大无偿献血和造血干细胞捐献宣传力度，提高群众知晓率和参与度，确保工作取得实效；

目标4：加强志愿者队伍建设，提升志愿服务聚合力。进一步发展壮大志愿者队伍，广泛开始应急救护志愿服务活动，强化培训、激励、管理等工作，进一步提升志愿服务专业化水平；                                                                        

目标5：持续深化红十字精神内涵，强化队伍建设。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强干部队伍建设，提升工作人员专业素质和服务能力，通过培训、交流、演练等多种方式，激发干部队伍的活力和创造力，打造一支业务精湛，作风过硬，服务优质的红十字工作队伍。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的宁县红十字会整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占宁县红十字会项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            宁县红十字会

                                            2025年2月12日

附件：1.宁县红十字会2025年部门预算公开表.xlsx

    2.宁县红十字会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx