宁县人民政府

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟定全县疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、技术指导、业务培训和效果评价。

（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防病任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（三）负责全县食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告;开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

（五）承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生学检验、各类疾病预防控制相关检测检验任务；负责疾病预防控制机构检测检验工作的质量控制。

（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。

（七）承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务。负责辖区范围内医疗机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品、采供血机构等卫生健康执法监督。

（八）根据授权对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大的、跨区域性的卫生健康突发事件进行调查处理及卫生监督。

（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

（十）完成县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

1、办公室。负责综合协调、对外联络和日常运转工作，承担文秘档案、保密机要、规划发展、信访、政务公开、职称晋升、后勤保障、安全生产、人事人才、科研进修、继续教育、群团、老干部等工作，督促落实中心各项会议决定；负责党的建设、纪检监察、党风廉政建设工作。

2、财务科。负责全县疾控专项资金、经费管理、绩效评价等工作；承担中心预决算、财务管理、内部审计、工资发放、收费管理、资产管理等工作。

3、传染病防制科（卫生应急科）。组织开展全县传染病报告管理、监测预警、预防控制；组织开展全县病媒生物监测工作。负责急性传染病暴发疫情、新发传染病及不明原因传染病监测防控与现场调查处置。负责突发公共卫生事件及重大传染病应急处置预案的制订，组建、培训、演练卫生应急队伍；开展传染病及自然灾害等突发公共卫生事件调查处置。

4、免疫规划科。负责国家免疫规划疫苗针对传染病报告监测、调查处置；组织开展预防接种，开展冷链系统建设和监测；负责免疫成功率、人群免疫水平、疑似预防接种异常反应、安全注射和常规接种率监测；制定全县疫苗需求计划，保障疫苗供应；开展重大预防接种异常反应的调查处理。

5、结核病防制科。组织实施全县结核病防治规划；负责结核病突发公共卫生事件调查与处理；组织开展辖区内患者管理的质量控制；制定全县抗结核药品和设备的需求计划，保障药品供应。

6、艾滋病性病防制科。组织实施全县艾滋病、性病、丙肝防治规划；负责艾滋病性病丙肝疫情报告管理；承担艾滋病、梅毒、丙肝等自愿咨询工作。

7、慢性病防制科。组织开展全县慢性病预防控制工作；负责全县慢性病监测、分析评价和预防控制，负责卫生监督协管项目的督导评价。

8、地方病防制科。组织开展全县地方病、寄生虫病防治工作；负责全县地方病、寄生虫病监测和预防控制。

9、卫生检验检测科。承担疾病预防控制卫生检验任务；开展重大食物中毒、环境污染、突发疫情的实验室检验工作；负责实验室仪器、设备、试剂、标准品、菌（毒）株等的日常使用、管理和维护。负责实验室检测检验质量控制、计量认证和生物安全；负责检验报告书发放以及检验资料归档；负责艾滋病初筛实验室、监测点业务指导和培训。

10、公共卫生服务中心。承担辖区范围内的公共场所从业人员健康体检工作；负责其他面向社会的公共卫生服务工作。

11、公共卫生监督与监测科。负责全县住宿、美容美发、洗浴、游泳等公共场所的卫生监督。负责生活饮用水集中式供水、二次供水机构卫生监督。负责对本级管辖范围内消毒产品生产、经营单位和消毒服务机构卫生监督；组织对各级各类学校及托幼机构的教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水、校内医疗机构和保健室、校内公共场所等进行综合性卫生监督；开展学校建设项目预防性卫生监督指导；对学校突发卫生健康事件应急处置工作落实情况进行卫生监督。依法查处有关违法违规行为。负责全县生活饮用水卫生、环境卫生、食品营养等监测工作的组织实施；承担全县食品、饮用水安全事故的现场流行病学调查处置工作；负责本级管辖范围内学校卫生监测、学生常见病防治工作的组织实施；负责全县重大疫情、灾害处置中的消毒工作技术指导；

12、医疗卫生监督科。负责本级管辖范围内医疗卫生机构、医疗服务市场、从业人员的执业活动（包括中医药执业活动）卫生监督;对辖区传染病的预防控制、监测报告、治疗、疫情管理和应急措施落实情况进行卫生监督;对采供血机构执业活动及血液、血液制品、生物制品实施卫生监督;对医疗机构医疗广告的审查、备案、发布等情况进行监督；查处医疗服务领域的违法行为。对母婴保健技术服务机构及人员进行资格认定和卫生监督;依法查处有关违法违规行为。

13、职业与放射卫生科。负责本级管辖范围内职业卫生、放射卫生监测评估、监督检查；负责职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构的监督检查；对医疗机构医用辐射源和放射诊疗技术准入许可进行审查和监督管理，并对其所属放射工作人员健康监护情况进行监督检查。依法查处有关违法违规行为。

14、法制稽查科。负责内部稽查，承担违法案件材料整理、保管、初审和审批，协助县卫生健康局（县疾病预防控制局）办理卫生行政处罚案件的法制审核、听证、诉讼、行政复议和案件线索移送等；受理卫生健康监督举报案件、投诉，并组织调查处理。

15、健康教育科。负责卫生健康有关法律法规的宣传教育；组织开展健康教育活动，普及健康生活方式；承担卫生健康从业人员业务培训；落实健康宁县行动任务，开展居民健康素养水平监测评估；负责疾病预防控制和卫生监督信息化建设、数据管理、运行维护和应用指导;负责宣传报道工作。

（二）人员情况

县疾病预防控制中心（县卫生监督所）编制47名，科级领导职数3名，其中：主任1名、副主任2名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算831.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。

（一）收入预算

2025年收入预算831.35万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入831.35万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算831.35万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出791.35万元，占95.19%；项目支出40万元，占4.81%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出831.35万元，包括：卫生健康支出725.02万元，社会保障和就业支出106.33万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出831.35万元，比2024年预算减少55.3万元，下降6.24%，下降的主要原因是人员减少相关经费减少。

其中：人员经费支出736.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出39.66万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，增长的主要原因是新增上级专项资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）公共卫生（项）2025年基本支出725.02万元，比2024年预算减少62.17万元，下降7.89%，下降的主要原因是人员减少相关经费减少。

2.社会保障和就业支出106.33万元，比2024年预算增加6.88万元，上升6.92%，增加的主要原因是工资基数增加相关经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2024年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费2万元），较2024年预算减少2万元，下降50%，下降的主要原因是公务用车运行次数减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.66万元，较2024年预算减少19.69万元下降33.18%，下降的主要原因是人员减少相关经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1418.72万元。其中：办公用房600平方米，价值79.07万元。预算部门（单位）共有公务用车辆3辆，价值47.01万元。单价20万元以上的设备10台件，价值354.76万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要是没有实施及时且可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           宁县疾病预防控制中心

         2025年2月20日

        附件1：2025年单位预算公开表.xlsx

        附件2：2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx