宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据宁县机构编制委员会办公室于2012年2月25日下发的文件：宁编委发〔2012〕1号《关于成立宁县社区卫生服务中心的通知》，《庆阳市机构编制委员会关于宁县社区卫生服务中心机构设置的批复》（庆市编发〔2011〕135号），宁县社区卫生服务中心主要职责是：1、提供以下公共卫生服务。（1）卫生信息管理。根据国家规定收集、报告辖区内有关卫生信息，建立和管理居民健康档案，开展社区卫生诊断，向辖区街道办事处及有关单位和部门提出改进社区公共卫生状况的建议。（2）健康教育。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成有利于维护和增进健康的行为方式。(3)传染病、地方病、寄生虫病预防控制。负责疫情报告和监测，协助开展结核病、性病、艾滋病、其他常见传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，实施预防接种，配合开展爱国卫生工作。(4)慢性病预防控制。开展高危人群和重点慢性病筛查，实施高危人群和重点慢性病病例管理。(5)精神病卫生服务。实施精神病社区管理，为社区居民提供心理健康指导。(6)妇女保健。提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。(7)儿童保健。开展新生儿保健、婴幼儿及学龄前儿童保健，对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。（8）老年保健。指导老年人进行疾病预防和自我保健，进行家庭访视，提供针对性的健康指导。（9）残疾康复指导和康复训练。（10）计划生育技术咨询指导，发放避孕药具。（11）协助处置辖区内的突发公共卫生事件。（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。2、提供以下基本医疗服务。（1）一般常见病、多发病诊疗护理和诊断明确的慢性病治疗。（2）社区现场应急救护。（3）家庭心诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。（4）转诊服务。（5）康复医疗服务。（6）政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗技术服务。
二、机构设置情况

根据《庆阳市机构编制委员会关于宁县社区卫生服务中心机构设置的批复》（庆市编发〔2011〕135号），宁县社区卫生服务中心为副科级事业单位，核定事业编制14名，设领导职数2名，隶属县卫生局管理，经费由县财政全额拨款。

宁县社区卫生服务中心根据自身工作实际设立工作科室，主要有：1.门诊部；2.住院部；3.护理部；4.基本公共卫生服务办公室；5.医保办公室；6.检查科；7.医务室；8.财务室；9.预防接种门诊；10.其他功能服务科室。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算204.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算542.05万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入204.05万元，占37.64%；事业收入338.00万元，占62.36%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算542.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出542.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

 2025 年一般公共预算当年支出204.05万元，包括：卫生健康支出178.23万元、社会保障和就业支出25.82万元。具体安排情况如下（详见单位算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出204.05万元，比2024年预算减少3.37万元，下降1.62%，下降的主要原因是1人退休。

其中：人员经费支出202.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险及补充医疗缴费、其他社会保障缴费、退休费等。公用经费支出1.95万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出178.23万元，比2024年预算减少9.01万元，减少4.8%，减少的主要原因是1人退休，人员支出减少。

2.社会保障和就业支出25.82万元，比2024年预算增加6.13万元，增加31.15%，主要原因是人员社保缴费基数提高，各类社保缴费财政补贴资金随之增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.95万元，比2024年减少2.45万元，下降55.68%，主要原因是在职人员减少及预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额96.8万元，其中：政府采购货物预算96.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为586.20万元。其中：办公用房2721.76平方米，价值341.31万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 26万元。单价20万元以上的设备价值 53万元。2025年拟采购固定资产约86.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是编制2024年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因、绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、卫生健康支出：反映卫生健康事务支出。

          宁县社区卫生服务中心

         2025年2月24日

        附件1：2025年部门单位预算公开表.xlsx

       宁县社区卫生服务中心单位整体绩效.xlsx