宁县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县红十字会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于红十字会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。主要职责是:

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全县红十字会工作规划并组织实施；

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

11.承办县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置情况

2008年11月，县红十字会由原县卫健局挂牌机构调整为县政府直属事业机构。2023年1月正式分设，4月，县编委印发《关于宁县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，将宁县红十字会列入县级群团机关序列，设理事会、监事会，实行单设，独立办公，列入全县财政预算单位，独立开展工作。

宁县红十字会是全额拨款事业单位，下设职能股室3个，分别是办公室、救灾备灾股及组织宣传股，具体情况如下：

1.办公室。承办县红十字会机关综合协调、会议组织文电处理、机要保密、文秘事务、档案管理、来信来访、后勤保障以及机关财务等工作；理人事、纪检监察、干部培训、工会、妇联等工作；起草年度工作计划和总结，拟订有关规章制度；督查检查各类制度的落实以及各类综合检查考核等；办理对外交流合作工作；完成领导交办的其他工作。

2.组织宣传股。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法；传播国际红十字会和红新月运动基本知识；办理单位对外宣传业务；指导全县各级红十字会的组织建设、会员服务、会费收缴、志愿服务、红十字青少年、社区服务等工作；积极推进“互联网+红十字”、新媒体和网上红十字会建设。

3.备灾救灾股。开展备灾救灾工作；负责全县灾情调查并及时向市红十字会报告灾情，向县内外发出呼吁，争取援助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献相关工作；开展非血缘关系造血干细胞捐献相关工作；开展人道资源动员工作；组织开展全县人道救助相关工作；组织开展各类项目的实施和管理工作；办理东西部协作工作；开展全县红十字应急救护培训相关工作；负责备灾救灾中心和救护培训基地管理工作；负责救灾物资的采购、接收、分发、管理工作。

（二）人员编制情况

根据《中共宁县委机构编制委员会关于印发〈宁县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁编委发〔2023〕9号），县红十字会机关事业编制8名，会长由县政府分管领导兼任，设常务副会长1名(正科长级)，副会长兼秘书长1名(副科长级)；监事长原则上实行兼任，设专职副监事长1名。

根据《中共宁县委机构编制委员会关于调整县文体广电和旅游局等单位编制的通知》（宁编委发〔2023〕33号），县红十字会事业编制由8名调整为9名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为125.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.27万元，增长5.25%，主要原因是2024年6月调入1人，2024年9月调入1人，共计2人，导致工资福利支出及社会保险缴费等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计125.68万元,其中：财政拨款收入125.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计125.68万元,其中：基本支出124.47万元,占99.03%；项目支出1.22万元,占0.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为125.68万元。与上年相比,各增加6.27万元，增长5.25%。主要原因是2024年6月调入1人，2024年9月调入1人，共计2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.68万元,较上年决算数增加6.27万元，增长5.25%。主要原因是2024年6月、9月增加政策性人员两人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.57万元,占95.13%；卫生健康支出6.12万元,占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.23万元,支出决算为125.68万元,完成年初预算的111.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为106.68万元,支出决算为119.57万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.56万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的109.99%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.47万元。其中：

人员经费121.89万元,较上年决算数增加23.61万元，增长24.03%,主要原因是由于单位工作人员从8人扩充至10人，新增人员需按规定落实工资、福利、增资等待遇，这直接增加了工资、奖金、津贴等支出。同时，单位为其缴纳的社会保险、住房公积金等也相应增多，所以整体人员经费支出比上一年有了显著增长。人员经费用途主要包括基本工资49.29万元，津贴补贴4.97万元，奖金15.44万元，绩效工资21.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，公务员医疗补助缴费0.57万元，其他社会保障缴费1.36万元，对个人和家庭的补助1.28万元。公用经费2.58万元,较上年决算数减少6.38万元，下降71.22%。

主要原因是2023年处于疫情特殊时期，产生了疫情相关的额外支出。2023年因疫情防控需求，列支了劳务费2.88万元（用于疫情相关辅助工作）、其他交通费用1.15万元（用于疫情期间物资运输、人员调配等）及其他商品和服务支出1.36万元（用于疫情防控物资采购等）。2024年随着疫情形势平稳，上述疫情相关额外支出不再发生，因此公用经费较2023年相应减少。公用经费用途办公费1.54万元，水费0.06万元，差旅费0.45万元，专用材料费0.08万元，劳务费0.18万元，其他交通费0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,未配备公务用车，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.54万元，水费0.06万元，差旅费0.45万元，专用材料费0.08万元，劳务费0.18万元，其他交通费0.27万元。机关运行经费较上年减少6.38万元,主要原因是2023年受疫情防控特殊时期影响，产生了多项疫情相关额外支出。此外，2023年为机构独立办公初始阶段，虽有部分基础办公开支，但2024年经费减少主要系上述疫情相关额外支出不再发生所致。另外，2024年工会会费和社会福利费当年暂未实现支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金1.22万元，占一般公共预算项目支出总额的24.4%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024 年红十字会各项工作任务均全面、超额完成，应急救护培训覆盖面与专业度显著提升，民生关爱服务精准性与实效性持续增强，有效发挥了红十字会 “保护生命与健康” 的核心职能。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县红十字会部门整体支出，全年预算数为125.68万元，执行数为125.68万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：管理方面，完善制度、加强党建、推进改革，基层组织建设有进展；履职方面，拓展 “三献三救”、扩大宣传、规范募捐，招商引资初见效；能力建设方面，组织队伍增强，但应急救援、救护及人道救助能力仍需提升。发现的主要问题及原因：一是对照年初目标责任书，还有一定欠账，比如基层组织建设尚未全面完成，应急救援、应急救护及人道救助工作能力有待提升；二是项目支出绩效指标设置不够细化，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是按照“五有”建设标准（有领导班子、有会员和志愿者队伍、有机制制度、有阵地场所、有服务活动），在巩固原有基层组织的基础上，全面规范建设运行基层红十字组织，进一步健全组织机构，完善制度机制，延伸工作手臂，构建县乡一体的红十字工作站点。加强多部门协作，增强应急救援、应急救护及人道救助工作能力；二是细化绩效指标，重新修订《项目支出绩效目标表》，在质量指标中补充“培训合格率≥90%”“培训学员满意度率≥90%”“培训内容实用性”等可量化指标，明确指标解释和评分标准。经综合评价，2024年我部门围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，预算执行率达91.85%，多项核心指标按时完成，资金使用效益显著，服务对象满意度达90%以上，整体绩效评价得分89.13,结果为良好(中途调整了年初目标，导致绩效得分受影响）

（二）项目支出绩效自评情况

“红十字宣传培训及业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元,执行数为1.22万元,完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成良好。成本方面资金使用合规，但预算编制精准度不足、2024 年预算执行率低；产出指标全部达标，救护员等培训人数及活动次数超额完成；社会效益显著，群众急救能力与红十字知识知晓率提升；服务对象满意度高，但因缺乏精确统计略有欠缺。发现的主要问题及原因：项目2024年预算执行率较低，虽后续完成支付，但反映出预算执行过程中，资料收集等前期工作对资金支付进度影响较大，过程管理精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是预算执行阶段，提前梳理资金支付所需资料清单，明确收集时间节点与责任人员，保障资金支付顺畅，提高当年预算执行进度；二是 加强部门内部协同，组织宣传股与财务股室及时沟通，业务开展同步推进资料收集与资金支付准备，提升项目过程管理效率，确保资金与任务匹配，更好发挥项目效益。红十字会宣传培训及业务经费项目绩效自评情况：项目总得分为89.47分，评价等级为良好。项目在成本控制、产出成果、社会效益、群众满意度等方面表现突出，2024年虽预算执行率低系资料收集暂未齐全和财政支付缓慢导致，后续已完成支付，整体仍高效完成目标，发挥良好效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经

营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件1-2：宁县红十字会部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

        附件3-4：宁县红十字会宣传培训及业务经费项目绩效自评报告-自评表.pdf

                                                     宁县红十字会

                                                     2025年9月3日