宁县人民政府

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县湘乐中心卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县委 宁县人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》设立的，主要职责职能是：

1.贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策和法律法规。

2.以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和医疗保障等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真落实儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.积极做好城乡居民基本医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众养成健康良好的生活习惯。

8.承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县湘乐中心卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属宁县人民政府领导。现有编制21个，正式职工19人，临聘职工19人。根据工作实际设立的主要工作科室有：党建办 、院办（后勤保障）、住院部 、护理部、检查检验科、DR检查室、彩超心电图室、医保办（收费室）、公共卫生科、预防接种门诊、中医馆、中西药房。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为595.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.99万元，下降3.09%，主要原因是事业收入下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计595.91万元,其中：财政拨款收入385.72万元,占64.73%；事业收入210.19万元,占35.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计595.91万元,其中：基本支出464.05万元,占77.87%；项目支出131.86万元,占22.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为385.72万元。与上年相比,各增加62.68万元，增长19.40%。主要原因是上级下达了中医药专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出385.72万元,较上年决算数增加62.68万元，增长19.40%。主要原因是上级下达了中医药专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出385.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.74万元,占7.97%；卫生健康支出354.98万元,占92.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.99万元,支出决算为385.72万元,完成年初预算的175.33%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为25.72万元,支出决算为30.74万元,完成年初预算的119.50%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金纪实。

2.卫生健康支出：年初预算数为194.27万元,支出决算为354.98万元,完成年初预算的182.72%,决算数大于预算数的主要决算数大于预算数的主要原因是卫生事业费支出增加，财政供养人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.86万元。其中：

人员经费239.44万元,较上年决算数增加4.87万元，增长2.08%,主要原因是财政供养人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.42万元,较上年决算数增加14.42万元，增长100%,主要原因是上年无公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.74万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位用事业收入支出公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位用事业收入支出公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位用事业收入支出公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出14.42万元,较上年决算数增加14.42万元，增长100%,主要原因是用于取暖费、工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，涉及资金131.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物补助等4个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县湘乐中心卫生院整体支出，全年预算数为385.72万元，执行数为385.72万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：部门管理方面：“三公”经费控制率、结转结余变动率等均达预期目标；财务、采购、人员、资产及重点工作管理基本规范，相关制度健全，执行有效。履职效果方面：预算与支付计划录入及时，各类支付计划按时完成，社会和谐发展持续促进，服务对象满意度达100%，有效保障各类资金按时拨付到位。能力建设方面：长效管理机制初步建立，人力资源按岗配备，财务档案归档及时，管理持续规范，为单位健康发展提供制度与人力保障。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率整体偏低；二是公用经费使用不足；三是绩效管理精细化程度不高。下一步改进措施：一是加强项目资金调度与支付管理，积极与财政部门沟通，争取资金及时足额到位，同时完善内部项目备付机制，提前做好项目论证、采购准备，提高资金支付效率与计划性；二是强化公用经费预算和支出管理科学测算日常运行资金需求，优化支出结构，加强对公用经费使用的动态监控和调度，防止资金滞留，保障机构正常运转。本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全可控，在基层医疗服务和公共卫生职能履行中发挥了应有作用。自评得分90.57分，自评等级为“良好”。下一步我院将聚焦问题整改，持续加强预算和绩效管理，提升财政资金使用效益和服务水平。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.52万元，执行数为107.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；三是加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设 四是提高卫生院服务能力，加强中医适宜技术推广。发现的主要问题及原因：一是政策宣传贯彻深度不够； 二是服务能力仍有提升空间；三是绩效指标设置可进一步细化。下一步改进措施：增加对乡村医生的系统性培训和实操考核，提升其服务能力。同时，加大对乡村卫生室的设备投入和使用指导，确保资源有效利用，提升基层医疗服务整体水平。在现有指标基础上，进一步细化社会效益和长期健康影响类指标，如增设“慢性病管理率”“健康行为形成率”等子指标，增强绩效评价的科学性和导向性，为后续项目优化提供数据支撑。我单位部门整体绩效自评情况：得分98分，评价等级：优。

2.“中医药专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于基层医疗卫生机构中医馆标准化建设，旨在补齐基层中医药服务硬件短板，提升中医药服务可及性，满足群众日益增长的中医药健康需求。发现的主要问题及原因：一是日常监督频次不足，安装调试等关键环节进行全程跟踪；二是监督主体单一，监督工作主要由卫生院内部工作组承担，未邀请辖区村卫生室医务人员、缺乏外部视角反馈，难以发现一些细节问题；三是问题整改跟踪不到位，对监督发现的“设备操作手册不清晰”问题，仅要求供应商补充说明，但未后续核验医务人员是否掌握操作方法。下一步改进措施：完善项目实施监督机制，强化全过程管控。构建“日常监督 +关键环节跟踪+外部参与”监督体系；建立“问题整改-跟踪核验-效果评估”闭环机制：对监督发现的问题，制定整改台账，明确整改责任人、整改时限；整改完成后，由监督小组现场核验整改效果，确保问题整改到位，避免同类问题重复出现。中医药专项项目绩效自评情况：100分。评价等级：优。

3.“基本药物补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.87万元,执行数为3.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支持卫生院实施国家基本药物制度，包括日常办公、设备购置及医院发展与提升等内容。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够具体清晰，现有目标如“设备采购”“服务提升”等表述较为笼统，缺乏量化标准和明细内容，不利于执行跟踪和效果评估；二是项目过程管控和动态监测机制有待加强；三是持续运营与长效发展机制不足。下一步改进措施：一是细化绩效指标，强化目标管理，在今后项目中明确设备种类、数量、服务提升具体指标；二是完善全过程监控与评估机制，引入项目管理信息系统，实现资金使用与项目进度的实时监测；三是强化资金长效使用机制，应在预算中适度安排设备维护、技能培训等后续经费，增强项目持续运行和能力提升功能。

4.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.58万元,执行数为0.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支持卫生院开展基层医疗卫生服务、医保服务及健康体检等工作，推动基层卫生服务机构标准化建设，提升基层医疗服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金支付进度缓慢：项目全年预算执行率仅为100%，反映出资金支付与实际项目推进存在脱节，可能由于项目前期准备不充分、实施计划与资金安排衔接不畅等原因导致。二是绩效指标设定不够科学，量化程度不足。三是项目过程管理与动态调控机制不健全：虽已建立基本管理制度，但在资金使用计划、支出进度控制、绩效动态监测等方面仍较为薄弱，影响项目整体执行效率和效益发挥。下一步改进措施：一是强化项目预算与执行衔接机制：提前做好项目论证与实施计划，细化资金使用方案，建立“资金-任务-进度”联动管理机制，避免资金滞留，提高预算执行效率。二是优化绩效指标设置，增强可考核性：应进一步量化绩效目标，明确时间节点和产出标准。三是加强全过程绩效监控与动态调整：建立健全项目支出进度通报机制，引入信息化管理工具，实时跟踪资金使用与项目进展，及时发现偏差并采取纠偏措施，确保项目按计划实施。我单位基层医疗卫生机构综合改革补助资金绩效自评情况：得分90分，评价等级：优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县湘乐中心卫生院2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县湘乐中心卫生院关于基本药物补助项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县湘乐中心卫生院关于基本公共卫生项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县湘乐中心卫生院关于基本公共卫生项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县湘乐中心卫生院关于基层医疗卫生机构综合改革项目支出绩效的自评报告.pdf

                                            宁县湘乐中心卫生院

                                            2025年9月3日