宁县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县金村乡卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位。负责全乡镇医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

二、机构设置

单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、住院部、门诊部、护理部、化验室、功能检查科、医保办公室、公卫科、中医馆、其他功能服务科室等。2024年年末本单位事业编制6人，实有事业人员8人，临时聘用人员8人，年末共实有人员16人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为427.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.10万元，增长56.86%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入总计427.87万元,其中：财政拨款收入138.96万元,占32.48%；事业收入288.92万元,占67.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出总计427.87万元,其中：基本支出369.87万元,占86.44%；项目支出58.00万元,占13.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为138.96万元。与上年相比,各减少68.74万元，下降33.10%。主要原因是项目支出较上年减少（温暖工程）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.96万元,较上年决算数减少68.74万元，下降33.10%。主要原因是项目支出较上年减少（温暖工程）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.49万元,占5.39%；卫生健康支出131.46万元,占94.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.41万元,支出决算为138.96万元,完成年初预算的206.14%。其中：

1．社会保障和就业支出 年初预算数为5.43万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的138.13%,决算数大于预算数的主要原因是补缴我单位2019年工作调动人员个人账户职业年金。

2．卫生健康支出 年初预算数为61.99万元,支出决算为131.46万元,完成年初预算的212.09%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加（基本公共卫生）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.96万元。其中：

人员经费80.96万元,较上年决算数增加4.14万元，增长5.39%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是我单位2024年工会经费未上解。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出全部在事业支出中列支。较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是本年无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算安排，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项预算安排。较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是救护车辆维护费用在事业支出中列支，较上年无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算安排，较上年无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项预算安排。较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是救护车辆维护费用全部在事业支出中列支，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算安排，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，分别是“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度补助项目”“基层医疗卫生机构综合改革补助项目”，涉及资金58.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县金村乡卫生院部门整体支出，全年预算194.16万元，执行数138.96万元，完成预算的71.56%。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标完成情况：一是基本和专项资金到位及时，资金使用合理；二是规范化管理档案，狠抓医疗质量，提高服务能力，加强人才队伍建设。存在问题：一是政策宣传贯彻深度不够； 二是服务群众动态管理精细化不足；三是 绩效管理精细化程度不足。下一步改善措施：一是优化公用经费管理，规范人员编制管理；二是加快项目推进节奏，规范资金支出。我单位部门整体绩效自评情况：得分94.79分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为64.65万元,执行数为44.68万元,完成预算81.76%。项目绩效目标完成情况；一是项目服务工作落实到位；二是更好地为老年患者服务：三是能及时发放乡村医生各项补助，激发工作积极性。存在问题：一是资金执行率低，二是监督管理不到位； 下一步改进措施：一是理性化管理，保留人才，并不断提升工作人员的专业能力；二是不断提升公共卫生工作专业化管理水平。我单位基本公共卫生服务项目绩效自评情况：得分97.43分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为11.23万元,执行数为6.11万元,完成预算的54.53%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用药品补助支付单位部分支出，二是能及时按照乡村医生在中心药房领药的比例，进行合理发放药品补助；存在问题：项目绩效目标设置不合理。下一步改进措施：一是做好乡医基本药物补助，监督辖区乡村医生在本单位中心药库及时领药，对单位的专项补助资金，要以单位自身利益出发，谋求单位更好发展的目的，进行最合理利用资金的用途。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分91.66分，评价等级：优。

3.“综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数为4.94万元,执行数为4.47万元,完成预算的90.45%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用综改资金支付单位部分支出，二是为了提升医疗业务水平，增加医师诊断准确度，购入小型医疗设备；存在问题：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：一是提前做好综改资金的使用情况，针对老化和影响正常工作的医疗设备和办公设备，及时更换。我单位综合改革补助资金绩效自评情况：得分96.91分，评价等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县金村乡卫生院2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件2：宁县金村乡卫生院2024年本公共卫生服务项目支出自评报告.pdf

附件3：宁县金村乡卫生院2024年基本药物制度补助项目支出自评报告.pdf

附件4：宁县金村乡卫生院2024年基层医疗卫生机构综合改革补助项目支出自评报告.pdf