宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县中医医院为财政差额拨款的事业单位，始建于 1982年,是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成,2012 年 8 月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43 亩，业务用房 1.9 万平方米，开放 300 张床位，14个病区，21个科室（急诊科、康复科、儿科、妇产科、检验科、小儿脑瘫康复科等）。现有职工 294人（正式职工 139 人，临聘人员 155 人）；人才梯队方面，高级职称 20 人，中级职称40人，初级职称 69人；全院被评为甘肃省基层名中医 2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6985.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加2203.84万元，增长46.09%，主要原因是本院本年度增加地方性债券收支1800.00万元，以及事业收入3013.46万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6985.46万元,其中：财政拨款收入3972.00万元,占56.86%；事业收入3013.46万元,占43.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6985.46万元,其中：基本支出1668.67万元,占23.89%；项目支出5316.78万元,占76.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3972.00万元。与上年相比,各增加1797.07万元，增长82.63%。主要原因是本院本年度增加地方性债券收入1800.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2172.00万元,较上年决算数减少2.93万元，下降0.13%。主要原因是本院有退休人员，基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2172.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出198.68万元,占9.15%；卫生健康支出1973.32万元,占90.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1555.48万元,支出决算为2172.00万元,完成年初预算的139.64%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为113.99万元,支出决算为198.68万元,完成年初预算的174.30%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金清算。

2．卫生健康支出年初预算数为1441.49万元,支出决算为1973.32万元,完成年初预算的136.89%,决算数大于预算数的主要原因是新增下达高质量等专项资金和医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.67万元。其中：

人员经费支出1668.67万元,较上年决算数增加234.80万元，增长16.37%,主要原因是本年人员增资、退休人员职业年金清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.92万元，下降100.00%,主要原因是工会经费支出减少。公用经费用途主要包括福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1800.00万元,本年支出1800.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益性基金及对应专项债券收入安排的支出1800.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位事业支出且本年车辆运行减少,较上年决算数减少5.55万元，下降100.00%,主要原因是单位事业支出且本年车辆运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1003.59万元,其中：政府采购货物支出967.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.68万元。授予中小企业合同金额1003.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1003.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送专家、下乡义诊等，单价100万元(含)以上设备10台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，涉及资金503.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度康复理疗大楼专项债券项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1800.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，财务核算总体规范标准，基本达到了预期效果，本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出6个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县中医医医院部门整体支出，全年预算数为5953.71万元，执行数为3972.00万元,完成预算的66.71%。部门整体绩效目标完成情况：一是以人民群众的健康需求为导向，切实提高医疗服务能力和水平，二是强化区域性医疗中心定位，加强专科能力建设，三是加强人才引进，促进医院高质量发展。发现的主要问题及原因：一是专业技术人才紧缺。由于高层次、紧缺型人才引进困难，导致学科带头人缺乏，驱动新建科室业务效应不够明显，一年来新业务及新技术开展较少，二是智慧医院建设程度不高。尽管在智慧医院建设方面取得了一定成绩，但在部分信息化应用和技术设施上，仍存在一定的滞后性，群众就医便捷性不高。三是医疗服务能力低下。目前我院部分医护人员专业技能更新滞后，面对复杂病症时诊断与治疗手段有限。下一步改进措施：一是完善绩效管理体系：建立科学的绩效指标体系，平衡经济指标与医疗质量、社会效益。采用多元化的考核方式，全面评估医院和科室的绩效。强化绩效结果应用，将其与薪酬、晋升等挂钩，激励员工。二是推进信息化建设：加大信息化投入，提升群众就医便捷性。三是提升人员素质：加强人员的培训，提升其专业能力，更好地服务患者。我单位部门整体绩效自评情况：得分91.46分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“一次性疫情防控补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.94万元,执行数为18.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时采购防疫物资，保障疫情物资需求；二是提升医院核酸检测能力，支持全县疫情防控工作的开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定精准度有待提升，二是项目长效管理机制有待健全；三是过程监督与风险管控可进一步加强。下一步改进措施：一是优化绩效指标设计；二是建立健全长效管理机制。三是强化全过程绩效监控。一次性疫情防控补助项目绩效自评情况：得分96.67分，评价等级：优。

2.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为594.11万元,执行数为399.75万元,完成预算的67.29%。项目绩效目标完成情况：一是医院精细化管理水平明显提升，二是重大疫情和突发公共卫生事件应急处置能力明显提升，三是群众和医务人员获得感和满意度逐年上升。发现的主要问题及原因：一是项目过程管理与进度控制有待加强；二是绩效指标的量化性与精准性有待提升；三是项目长效管理与成果巩固机制有待完善。下一步改进措施：一是强化项目全生命周期管理。二是推动绩效指标向精准化、量化化转变。三是建立健全长效评估与持续投入机制。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：得分92.67分，评价等级：优。

3.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.91万元,执行数为52.16万元,完成预算的53.82%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作大幅度顺利开展。"。发现的主要问题及原因：一是部分资金支付进度滞后，主要原因是流程复杂、审批环节多，影响了项目执行效率；二是区域间医疗资源分配仍不均衡，原因是优质资源向优势学科集中，薄弱学科及基层单位资源投入相对不足。下一步改进措施：一是优化资金审批拨付机制，建立“绿色通道”，提高资金使用效益和执行进度；二是强化资源统筹与规划引导，制定差异化扶持政策，重点向薄弱学科倾斜，促进医疗服务能力整体均衡提升。基本公共卫生项目绩效自评情况：得分87.33分，评价等级：合格。

4.“中医药事业传承与发展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为187.84万元,执行数为30.48万元,完成预算的16.22%。项目绩效目标完成情况：一是提升了中医药康复服务能力，二是通过中医适宜技术推广中心开展中医药康复能力提升工作，推动专科资源下沉，使人民群众能就近得到较先进的中医医疗保健康复服务。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标未进行细化，可衡量性不足二是因积石山地震等不可抗力因素，供货期限超过合同约定时限。下一步改进措施：一是依据绩效目标设定清晰的绩效指标，将各项指标细化到具体分值，以便于对项目进行可量化的绩效目标管理。二是加强合同管理与执行监督，‌确保未来严格履行合同约定‌。中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：得分88分，评价等级：合格。

5.“康复理疗大楼专项债券”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2800万元,执行数为1800万元,完成预算的65.28%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成康复大楼新建工程，总床位达到154张，显著提升了医院应对中医服务的收治能力；二是配备了必要的呼吸机、监护仪等关键医疗设备及防护物资，确保了病区建成即可投入应急使用。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不足；二是由于用地审批等客观因素，导致工期延误；下一步改进措施：一是进一步量化指标，明确考核标准和权重，提升可操作性和考核精度；二是建立项目进度月报机制，加强各部门协调，确保按计划完成各阶段任务。中医院康复理疗大楼专项债券项目绩效自评情况：得分94分，评价等级：优。

6.“基本药物制度”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.41万元,执行数为2.00万元,完成预算的17.52%。项目绩效目标完成情况：加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药和药品器械使用，提高医疗卫生服务的安全性和有效性；建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，合理分配基本公共卫生服务任务量，科学划分乡镇卫生院和村卫生室的智能分工；按时发放乡村医生省级定额补助经费，保障乡村医生队伍相对稳定，提高工作积极性。"。发现的主要问题及原因：一是部分资金支付进度滞后，主要原因是流程复杂、审批环节多，影响了项目执行效率；二是没有科学划分乡镇卫生院和村卫生室的智能分工；乡村医生省级定额补助经费投入相对不足。下一步改进措施：一是优化资金审批拨付机制，建立“绿色通道”，提高资金使用效益和执行进度；二是提高医疗卫生服务的安全性和有效性；建立健全符合村卫生所功能定位的规章制度和业务技术流程，合理分配基本公共卫生服务任务量。基本药物制度项目绩效自评情况：得分86.66分，评价等级：合格。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县中医医院2024年整体自评报告.pdf

附件2：宁县中医医院2024年公立医院与高质量发展示范项目支出自评报告.pdf

附件3：宁县中医医院2024年基本公共卫生服务项目支出自评报告.pdf

附件4：宁县中医医院2024年基本药物制度项目支出自评报告.pdf

附件5：宁县中医医院2024年疫情防控财力补助项目支出自评报告.pdf

附件6：宁县中医医院2024年中医药事业传承与发展项目支出自评报告.pdf

附件7：宁县中医医院2024年康复理疗大楼专项债券项目支出自评报告.pdf

                                                                                               宁县中医医院

                                 2025年9月8日