宁县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县湘乐镇中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1、办公室 2.住院部 3.门诊部 4.护理部 5.化验室 6.功能检查科 7.医保办公室 8.基本公共卫生服务办公室 9.其他功能服务科室。

2、2025年年末本单位事业编制20人，实有事业人员19人，年末共实有人员19人。

（二）单位性质

财政全额拨款事业单位

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算747.54万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入747.54万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入278.52万元，占37.26%；事业收入：469.02万元，占62.66%。政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入6.60万元，占0.08%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算747.54万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出740.94万元，占全年预算的99.92%。项目支出0.00万元，上年结转6.60万元，占全年预算的0.08%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出278.52万元，包括：社会保障和就业支出39.92万元、卫生健康支出238.60万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出271.92万元，比2025年预算增加34.7万元，增长14.63%，增长的主要原因是人员职称发生变化，人员工资随职称变化增长，因此本年预算增长。

其中：人员经费支出269.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.77万元，包括：工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.60万元。             

经济社会发展项目0个。

保障运转经1个。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康预算支出238.60万元，比2025年预算支出206.62万元，增加32.28万元，增长15.65% ，主要原因：人员职称发生变化，人员工资随职称变化增长，因此本年预算支出增长。

2.社会保障和就业支出39.92万元，比2025年预算支出25.72万元，增加14.2万元，增长55.21%，主要原因：一是职工养老保险费用增加；二是其他社会保障缴费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.77万元（全部为工会经费、其他商品和服务支出），较2025年预算增长0.30万元，增长12.15%，增长的主要原因是工资基数增长，致使工会经费、其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额35.85万元，其中：政府采购货物预算35.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为499.93万元。其中：办公用房219.6平方米，价值25.44万元；预算单位共有公务用车（救护车）1辆，价值27.71万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约33.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，单位管理转移支付6.60万元，较2025年预算增加6.60万元，增长的主要原因是上级结转资金。

1.一般性转移支付6.60万元

2.专项转移支付0万元

①项目1：基本药物补助资金6.60万元

3.政府性基金转移支付0万元

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强，进一步提升项目管理实施人员的业务能力，提高项目，实施化管理水平，发挥项目支出效益最大化。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2026年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2026年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，单位整体支出1个，县列项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、基本公共卫生服务：由政府出资、基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心等）向全体城乡居民免费提供的最基本的公共卫生服务，目的是预防为主、防治结合，保障居民健康、减少疾病发生。

10、卫生健康支出：指各级政府用于保障人群医疗卫生、公共卫生、医疗保障、健康促进等方面的财政支出，是政府履行卫生健康领域公共服务职能、维护居民健康权益的重要资金保障。

11、社会保障和就业支出:指政府为保障公民基本生活、促进就业、完善社会保障体系而安排的财政资金支出，主要包括社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、就业补助等方面支出，是兜底民生底线，维护社会稳定的重要保障。

                                     宁县湘乐镇中心卫生院

                            2026年3月7日

附件1：宁县湘乐镇中心卫生院2026年预算公开表.xlsx

附件2：宁县湘乐镇中心卫生院2026年整体绩效目标表.xlsx