宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

全面贯彻落实中央、省市以及县委县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县瓦斜乡人民政府为财政全额拨款行政单位，设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生和健康办公室牌子）、社会治理应急管理办公室4个股级党政机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属单位5个，包括：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算893.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（一）收入预算

2024年收入预算893.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入808.41万元，占90.49%；

政府性基金预算收入85万元，占9.51%；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元%。

（二）支出预算

2024年支出预算893.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出893.41万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出808.41万元，包括：一般公共服务支出699.69万元、社会保障和就业支出69.48万元、卫生健康支出39.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出808.41万元，比2023年预算增加130.1万元，增长17%，增长的主要原因是增加单位人员经费、政府性基金预算。其中：人员经费支出692.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款无项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024年预算699.69万元， 2023年预算716.49万元，比2023年减少16.8万元，主要原因是住房公积金和取暖费预算减少。

2、社会保障和就业支出2024年预算69.48万元，2023年预算10.29万元，比2023年增加59.19万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2024年预算39.24万元，2023年预算36.52万元，比2023年增加2.72万元，主要原因是人员增加。

4、城乡社区支出2024年预算85万元，为2022年国有土地专项扶持项目补助资金85万元，其中瓦斜乡政府供暖设施建设项目资金70万元，瓦斜乡原沟村人居环境整治项目资金15万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少4万元，下降100%，下降的主要原因是2024年公务接待费支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费29.6万元，较2023年预算增加29.6万元，增加的主要原因是2023年未预算培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115.96万元，较2023年预算减少2.56万元，主要原因是其他交通费、办公费预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为647.44万元。其中：办公用房     平方米，价值486.50万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值29万元。无单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出85万元，较2023年预算持平。

1．城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出2024 年预算数为85万元，较2023 年预算持平，主要原因是此项预算支出为2022年国有土地专项扶持项目补助资金85万元，其中瓦斜乡政府供暖设施建设项目资金70万元，瓦斜乡原沟村人居环境整治项目资金15万元。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目1个，其中，部门1整体支出1个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，确定了单位预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，确保无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         宁县瓦斜乡人民政府

                                                                                                            2023年12月20日

附件：1.宁县瓦斜乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

  2.宁县瓦斜乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx