宁县人民政府

宁县湘乐学区2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

  （一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、负责管理湘乐镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行湘乐学区年度财政预算，监督湘乐学区各单位预算执行，编制财政决算。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学区教师进行管理，制定切实可行的学区工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 6、对辖区各学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

宁县湘乐学区隶属于宁县教育局管理，系事业全额拨款单位。宁县湘乐学区核定编制92名（事业编制92名），编制教上年比较减少40，实有在职职工169名（事业169名，事业工勤0名），遗属供养12人，退职1人；学区下辖14所小学，2所公办幼儿园,机构数较上年无增减变化。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标1132.39万元（其中一般公共预算1131.19万元、事业收入1.2万元），和上年相比减少8.82% 。减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。其中：人员支出预算1073.48万元（其中工资福利支出1069.49万元，对个人和家庭补助支出3.99万元）。商品服务支出预算57.72万元（主要原因是人员福利费和工会会费增加）。

（一）人员支出。预算1073.48万元，同比减少9.06%，主要是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。按照2021年12月份工资表如实测算等。

（二）商品服务支出（公用经费）。预算57.72万元，同比增长21.36%，增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年未预算因公公务接待费用。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算57.72万元，其中：办公费5.8万元，水费0.3万元，电费6.0万元，邮电费1.0万元，差旅费0.8万元，培训费1.2万元，劳务费2.0万元，工会经费21.16万元，福利费19.46万元。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为490.66万元。其中：通用设备168.75万元，专用设备25.88万元，图书、档案18.62万元，家具用具80.64万元，土地、房屋及构筑物186.77万元，无形资产10.00万元，累计折旧254.68万元，现净值为235.98万元。

 六、政府采购情况说明

本年度，我单位政府采购预算建设3个多功能录播教室，每个0.4万元，总资金1.2万元。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金。

九、部门转移支付情况说明

2022年我单位无部门转移支付。

十、国有资本经营情况说明

2022年我单位无国有资本经营。

十一、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

十二、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县湘乐学区单位部门预算表

                                  宁县湘乐学区

                                   2021年12月31日