宁县人民政府

宁县湘乐镇中心小学2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.负责管理湘乐镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行湘乐镇中心小学年度财政预决算。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 6.对辖区各学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

 宁县湘乐镇中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，现有独立编制机构数1个。本单位下辖12所小学，2所公办幼儿园。

（三）人员编制

宁县湘乐镇中心小学核定编制92个，其中事业编92个，现编制内人员66名，编外人员81名，临时代课教师41名，临时工3名，遗嘱供养13名，在校学生1051名，在园幼儿385名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1715.56万元，其中一般公共预算1713.16万元，事业收入2.4万元，和上年相比增加51.50% 。增加的主要原因是一是人员工资正常晋和政策性增人员增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费。三是将职工工伤保险和失业保险纳入预算。

（一）人员支出。人员支出预算1656.00万元，其中工资福利支出1614.66万元；对个人和家庭补助支出41.34万元；人员支出预算同比增加54.26%，增长的主要原因一是人员工资正常晋升和政策性增人员增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费。三是将职工工伤保险和失业保险纳入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算57.15万元，同比减少0.01%。减少的主要原因部分人员工作调动，人员减少，学生人数同比较少。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）单位运行经费安排情况。根据预算要求，本年单位运行经费主要安排以下支出：办公费5.0万元，水费0.5万元，电费1.2万元，取暖费4.5万元，差旅费0.8万元，培训费1.0万元，劳务费2.4万元，工会经费21.35万元，福利费20.40万元，安排合理，有效地保障了单位正常运转。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位2023年无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待经费情况说明。2023年本单位无此项预算。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算57.15万元，其中：办公费5.0万元，水费0.5万元，电费1.2万元，取暖费4.5万元，差旅费0.8万元，培训费1.0万元，劳务费2.4万元，工会经费21.35万元，福利费20.40万元。

五、固定资产情况

上年末本单位固定资产金额为1979.72万元。其中：通用设备175.48万元，专用设备25.88万元，图书档案18.62万元，家具用具82.26万元，土地房屋建筑物1667.48万元，无形资产10万元，累计折旧3112.00万元，现净值为1667.71万元。

    六、政府采购情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金安排的支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、部门转移支付情况说明

2023年我单位无部门转移支付。

十、国有资本经营情况说明

2023年我单位无国有资本经营。

十一、财务开展情况及打算

本年度，本单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

十二、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县湘乐镇中心小学预算表

                                                                             宁县湘乐镇中心小学

                                  2023年2月8日