宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；

3、调解民间纠纷；

4、协助维护社会治安；

5、协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

6、向相关上级部门反映居民的意见、要求和提出建议。

（二）内设机构

1、我单位为财政全额拨款事业单位，现有独立编制机构1个。

2、我单位核定事业编制3人，实有人员6人。人员较2021年减少2人，调出本单位。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标47.20万元，和上年相比减少38.14% 。减少的其主要原因是人员工资减少，其中：人员支出预算35.42万元。（同上年预算相比减少19.25万元，主要原因是人员减少）商品服务支出预算11.78万元（同上年预算相比增加主要原因是办公经费增加）。

（一）人员支出。人员支出预算35.42万元，同比减少54.34%，主要是人员工资减少、人员减少等因素。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算11.78万元，同比增长10.61%（办公经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）机关运行经费安排情况  2022年我单位经费运行情况预算11.78万元，其中办公费3.98万元、印刷费3.46万元、水费0.32万元、电费0.28万元、邮电费0.47万元、取暖费1.05万元、差旅费0.3万元、维修费0.2万元、劳务费0.28万元、工会费0.71万元、福利费0.53万元、其他交通费0.2万元。

（五）预算绩效情况  根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发放和单位正常运转，取得良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为13.01万元。其中：通用设备8.84万元，家具用具4.17万元。

五、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明  

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年九龙社区部门预算表

 九龙社区

2021年12月24日