宁县人民政府

宁县消防救援大队2023年部门收支预算及“三公”经费预算公示

一、部门概况

（一）主要职能

 宁县消防救援大队是防范化解重大安全风险，应对处置各种灾害事故的职能部门。其主要职责：

一是承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

二是定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

三是制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

四是灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

（二）内设机构

宁县消防救援大队实有人数82人，行政事业编制9人，其中：大队长1名，政治教导员1名，初级技术干部3名,现役消防员2名；事业编文员2人；合同制73人，其中：文员9人，政府专职消防员64人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1132.73万元，和上年相比增加19.69% 。增加的主要原因是单位合同制专职消防员工资上涨、社会保险增长，伙食费增加。其中：人员支出预算736.69万元（其中工资福利支出736.69万元）。项目支出预算396.04万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资、伙食费、被装费，油料费等支出增加），

（一）人员支出。人员支出预算736.69万元，同比增加28.89%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年11月份工资表如实测算。

（二）项目支出预算。本年度将商品和服务支出列为专项预算，支出预算396.04 万元。

（三）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算支出绩效评价涉及项目经费396.04万元，人员经费736.69万元，年末资金专款专用率、资金使用率达到100%，指战员满意度达到98%以上。资金支出均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。  

（四）机关运行经费安排情况。本年度机关运行经费预算396.04万元，其中办公费6万元、印刷费5万元、咨询费2万元、水费5.8万元、电费15万元、邮电费6.1万元、取暖费15万元、物业管理费6.38万元、差旅费20万元、维修（护）费40万元、培训费5万元、专用材料费9.94万元、被装费19.5万元、专用燃料费25万元、工会经费5.68万元、其他商品和服务支出136.94万元、办公设备购置2.1万元、专用设备购置58.2万元、大型修缮12.4万元，用于保障机关正常运转。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。大队无“三公”日常开支，故未列此项预算。

四、固定资产情况

大队固定资产在上级消防机构消防救援队伍资产管理系统统一核算，故未在县固定资产系统列出。

五、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购计划。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

我单位无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宁县消防救援大队2023年部门预算公开表.xlsx

                                                                                                              宁县消防救援大队

                                                                                                                2023年2月8日