宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宁部队参与应急救援工作。

7、按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省市属在宁企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担全县地方煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

宁县应急局是财政全额拨款单位，局机关为行政部门，隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心、综合监督管理股、危化股、协调股、防灾救灾股等六个股室，下设宁县应急管理综合执法大队、宁县防震减灾中心、宁县防汛抗旱指挥部办公室。

我单位局机关现有行政编制9名，后勤事业编制2名，执法大队有事业编制5名，防震减灾中心有事业编制4名，防汛抗旱指挥部办公室有事业编制1名。局机关实际在职职工10人，执法大队12人，防震减灾中心6人，防汛抗旱指挥部办公室1人。退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8007.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加7153.72万元,增长838.23%,主要原因是：上级下达重建维修及过渡期生活救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8007.15万元,其中：财政拨款收入8007.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8007.15万元,其中：基本支出491.20万元,占6.13%；项目支出7515.95万元,占93.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8007.15万元。与上年相比,各增加7153.72万元,增长838.23%。主要原因是：上级下达重建维修及过渡期生活救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8007.15万元,较上年决算数增加7153.72万元,增长838.23%。2022年度重建维修及过渡期生活救助资金支出增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.65万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的371.28%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整及机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工补充医疗保险未纳入年初预算。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因上级下达的驻村工作队补助。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为193.64万元,支出决算为7960.15万元,完成年初预算的4110.89%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达重建维修及过渡期生活救助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.20万元。其中：人员经费468.91万元,较上年决算数增加197.16万元,增长72.55%,主要原因是人员调动及绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助等。

公用经费22.29万元,较上年决算数减少11.82万元,下降34.65%,主要原因是公务经费核减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少11.82万元,下降34.65%,主要原因是相关公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆，主要是用于应急处突及执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,较上年决算数减少0.52万元,下降18.67%,主要原因是公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,较上年决算数减少0.52万元,下降18.67%,主要原因是公务用车运行维护费核减。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7421.424万元,占一般公共预算项目支出总额的98.7%。组织对“冬春临时生活困难救助”“重建维修过渡期生活救助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7229万元。从总体评价情况来看，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映“冬春临时生活困难救助”“重建维修过渡期生活救助”等2个项目绩效自评结果。2022年度整体绩效评价自评分数98分，结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

本单位2022年度收入合计8007.15万元,其中：财政拨款收入8007.15万元,占100.00%，本单位2022年度支出合计8007.15万元,其中：基本支出491.20万元,占6.13%；项目支出7515.95万元,占93.87%。

1、履职完成情况

“冬春临时生活困难救助”项目资金1569万元，主要用于18个乡镇16017户24530人2021-2022年冬春生活困难群众救助。“重建维修过渡期生活救助”项目资金5660万元，其中：上级下达中央5100万灾后重建资金：用于1264户灾后农房重建补助（2.8万元/户），2347户灾后农房维修（0.28万元/户），5005人过渡期生活救助（0.18万元/人）。省级120万灾后重建资金：用于1264户中的48户困难群众灾后农房重建补助（2.5万元/户）。市级440万救灾资金：用于1264户灾后农房重建补助（0.5万元/户）。

2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，服务发展大局能力和水平进一步提高，社会满意度不断增强。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   宁县应急管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx 

宁县应急管理局2022年度部门决算公开表.xlsx