宁县人民政府

目  录

    第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍。

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。宁县消防救援大队隶属庆阳市消防，依据有 关法律法规履行下列职责： 灭火救援：消防队伍首要职责是对火灾进行扑救，控制火势，营救被困人员，确保人民生命安全和财产安全；

消防安全宣传教育：通过举办讲座、展览、演习等方式，普及消防知识，提高公众的消防安全意识和自防自救能力；

应急救援力量：在地震、洪水等自然灾害以及其他紧急情况下，提供紧急救援工作，保障人民生命财产安全；

火灾调查：对发生的火灾进行调查，分析火灾原因，提出改进措施，并对火灾责任进行认定；

组织实施国家和地方的法律法规：负责国家和地方政府制定的消防安全法规、标准和规定的执行；

协助其他有关部门的工作：在必要时协助其他。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县消防救援大队单位性质为行政单位，实有人数85人，行政事业编制10人，其中：大队长1名，政治教导员1名，初级技术干部5名,现役消防员3名；事业编文员2人；合同制73人，其中：文员11人，政府专职消防员60人，外聘厨师2人。

大队内设防火部门、作战训练部门、政治工作部门、宣传部门、后勤部门。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1226.03万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1226.03万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1226.03万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算1226.03万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出809.51万元， 占66.03%； 项目支出416.52万元，占33.97%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1226.03万元，包括：一般公共服务支出1226.03万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出809.51万元，比2024年预算增加24.03万元，增长3.06%，增长的主要原因是2025年人员增资，社会保险基数增长。

其中：人员经费支出809.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算416.52万元，比2024年预算增加15.82万元，增长3.95%，增长的主要原因是单位2024年新购3辆消防车及2名消防救援人员，车辆运行经费及公用经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是消防业务补助资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.灾害防治及应急管理支出1226.03万元，比 2024年预算增加 39.85万元，增加3.36%，增长的主要原因是将2025年人员增资，社会保险基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年无“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费416.52万元，比2024年预算增加15.82万元，增长3.95%，增长的主要原因是单位2024年新购3辆消防车及2名消防救援人员，车辆运行经费及公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2761.71万元。其中：办公用房2808.14  平方米，价值881.4万元。预算部门共有公务用车1辆，价值 24.3万元，执法执勤用车2辆，价值20.96万元，消防车辆9辆，价值1021.89万元。单价20万元以上的设备价值     30.22万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收24万元。其中：中央（省级）未批准设立其他项目；主要为罚没款收入计划征收24万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：营房维修改造及正规化建设项目于2023年7月份开始招标，于2024年终仍未完成，推进缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：营房维修改造及正规化建设项目推进缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强预算编制能力。大队将严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用，根据单位发展规划和年度工作计划，分轻重缓急进行安排项目支出，确保项目细化符合当前队伍发展需要，能够取得实效。二是强化指标体系研究。不断优化预算绩效指标设置，结合队伍实际情况合理设置项目绩效目标，增强绩效目标、重点工作任务与预算安排三者之间匹配关系，使绩效指标既能为队伍预算管理提供参考意义，又能反映年度重点工作任务内容。三是强化项目过程管理。结合队伍发展需求，加快项目执行和推动绩效目标实现，提前做好项目前期论证调研等准备工作，不断优化绩效资料整理和分析，加强项目进度跟踪，对项目执行进度滞后等情况，及时进行监督和落实整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）：“中央 垂直管理部门所属单位的预决算按照中央部门预算管理要求公开，不作为地方的部门公开预决算”。绩效自评暂未进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金434.76万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门（单位）预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县消防救援大队

2025年2月5日

附件：1.宁县消防救援大队 2025年部门预算公开表.xlsx

 2.宁县消防救援大队2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx