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索引号: 621026zcz000/20230214-00020 发布机构: 宁县中村镇人民政府
生效日期: 2023-02-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县中村镇中心小学2023年部门预算公开

来源:宁县中村镇中心小学 发布时间:2023-02-14 浏览次数: 【字体:

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定,拟订中村镇中心小学与之相适应的管理制度并监督实施。

2.负责管理各项财政收支;制定中村镇中心小学经费开支标准、定额和支出决策。

3.研究拟定中村镇中心小学教育发展目标,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

4.研究拟定中村镇中心小学发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

5.管理和指导中村镇中心小学基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

6.管理中村镇中心小学教育经费,执行财务管理制度。

7.负责和指导中村镇中心小学教职工的思想政治工作,规划中心小学德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.贯彻执行会计法规和制度,管理会计工作,监督和规范会计行为。

(二)内设机构

宁县中村镇中心小学内设16个学校,六年制学校10所、四年制学校3所,公办中心幼儿园1所,民办幼儿园2所。核定编制数123个,实有在职人员198人(其中:事业在职141人,代课教师53人,临时工4人),离退休人员185人(其中:移交社保退休人员144人,民办退休4人,退职1人,遗属人员36人)。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1891.22万元(其中:一般公共预算拨款1889.02万元,事业收入2.20万元),和上年相比增加35.11% 。增加其的主要原因:一是人员工资(含绩效工资)正常晋升和政策性增资,以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴;二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费,按照2022年12月份养老金基数预算退休人员取暖费(含移交社保人员);三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。其中:人员支出预算1820.56万元(其中工资福利支出1722.83万元,对个人和家庭补助支出97.73万元)。商品和服务支出预算68.46万元,同上年预算相比减少2.57万元,主要原因是学前幼儿人数减少公用经费预算减少。

(一)人员支出。人员支出预算1820.56万元,同比增加37.24%,主要原因:一是人员工资(含绩效工资)正常晋升和政策性增资,以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴;二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费,按照2022年12月份养老金基数预算退休人员取暖费(含移交社保人员);三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算68.46万元,同比减少3.75%。主要原因是学前幼儿人数减少公用经费预算减少。

(三)项目支出预算。

项目支出预算0万元,与上年相比无变化。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求,本单位认真贯彻落实《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

    本单位无因公公务接待,年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为4310.26万元。其中:土地、房屋及构筑物3547.90万元,家具、用具185.57万元;通用设备489.22万元;专用设备82.34万元;图书、档案5.23万元。无形资产24.30万元。

    五、政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目

六、财务开展情况及打算

本年度,我校严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本年度无政府基金预算支出

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列,单位不预算这部分资金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件:宁县中村镇中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

 

                                                           宁县中村镇中心小学

 2023年2月8日


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