宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

（五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

宁县公共资源交易中心属于财政全额拨款事业单位，内设办公室、监督监察股、建设工程交易股、政府采购股、技术信息股、市场服务股、国有产权及土地矿产资源交易股七个股室。

人员编制8个，实有在职人员10人，其中：其中主任1名，副主任1名，事业管理人员5人，工人3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算126.27万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算126.27万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入126.27万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算126.27万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出124.27万元，占98.42 %；项目支出2万元，占1.58%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出126.27万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出6.49万元、城乡社区支出107.90万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出124.27万元，比2023年预算增加9.15万元，增长7.95%，增长的主要原因是人员工资晋升增加。

其中：人员经费支出116.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费支出7.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是2023年无项目支出预算。

保障运转经费1个，主要是项目政府采购评审专家评审费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为11.07万元， 比 2023 年预算增加1.84万元， 主要原因是人员工资基数增加,养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为0.81万元， 比 2023 年预算增加0.02万元，主要原因是人员工资基数增加,其他社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为6.49万元， 比 2023 年预算增加0.47万元，主要原因是人员工资基数增加,事业单位医疗增加。

4.城乡社区支出（ 类）城乡社区管理事务（ 款）其他城乡社区管理事务支出（ 项）2024 年预算数为107.90万元，比 2023 年预算减少0.41万元，主要原因是人员取暖费减少,其他城乡社区管理事务支出减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.55万元，较2023年预算增加0.05万元，增长0.67%，增长的主要原因是人员工资基数增加，工会经费、福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43.23万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值21.6万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政府采购评审专家评审费

1、项目概况：政府采购评审专家评审费，确保政府采购项目正常开展。

2、立项依据：《甘肃省政府采购评审专家劳务报酬实施细则》

3、实施主体：宁县公共资源交易中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照评审项目程序，在该项目中标后，按照规定程序支付到位。

6、年度预算安排：政府采购评审专家评审费计划均纳入年度计划，项目绩效目标符合总体规划的要求。

7、预期总体目标：（1）规范政府采购评审专家费用管理，推动公共资源交易工作公平、公正、合法、有序开展。

（2）维护评审专家的合法权益，提升评标专家评标质量，保障政府采购项目合格率。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无项目发生。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无项目发生。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无项目发生。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求已及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                宁县公共资源交易中心

                                                                                                                                                                    2024年2月29日

附件：1宁县公共资源交易中心2024年部门预算公开表.xlsx

附件：2.宁县公共资源交易中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx