宁县人民政府

目 录

 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县住房保障工作，根据上级规定拟定全县住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理，房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理，全县房地产行业统计工作。3、负责全县房屋合同备案及产权交易工作。4、负责全县物业服务行业指导工作，业主委员会成立指导、备案工作。5、承办县委、县政府和主管交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

宁县房产服务中心系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、交易管理股、住房保障股、市场与物业管理股四个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年收支总预算400.72万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算400.72万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入400.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算400.72万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出204.72万元，占51.09%；项目支出196万元，占48.91%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出400.72万元，包括：社会保障和就业支出19.45万元、卫生健康支出11.07万元、城乡社区支出174.2万元、住房保障支出196万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出204.72万元，比2023年预算增加13.35万元，增长6.98%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出192.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算196万元，比2023年预算增加196万元，增长100%，增长的主要原因是2023年预算时上级未下达保障性住房补助资金。

经济社会发展项目1个，主要是宁县县城保障性租赁住房建设项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.53万元，比2023年预算减少1.1万元，主要原因是2023年按应发工资预算退休取暖费，2024年按照标准预算取暖费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.58万元，比2023年预算增加17.58万元，主要原因是2023年未将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.34万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是2024年调入1人，工伤、失业保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.07万元，比2023年预算增加0.77万元，主要原因是2024年调入1人，医疗保险及补充医疗保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为174.21万元，比2023年预算减少4.52万元，主要原因是2023年按应发工资预算取暖费，2024年按照标准预算取暖费。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为196万元，比2023年预算增加196万元，主要原因是2023年预算时上级未下达保障性住房补助资金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.2024年未预算因公出国（境）费用。

2.2024年未预算公务接待费用。

3.2024年未预算公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.2024年未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.2024年未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.48万元，较2023年预算增加0.13万元，增长1.05%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年我单位无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：宁县县城保障性租赁住房建设项目(一期)

1、项目概况：计划新建2幢十一层住宅楼，建筑面积7745.87平方米；

2、立项依据：《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发【2023】14号）、《关于印发加快保障性租赁住房实施意见的通知》（甘政办发〔2021〕106号）；

3、实施主体：甘肃宁州盛瑞置业有限公司；

4、实施周期：2023年10月-2024年11月；

5、实施计划：2023年10月-2024年4月完成前期手续办理，2024年5月开始进行施工建设；

6、年度预算安排：2024年预计投入196万元；

7、预期总体目标：本项目建成后，可缓解部分住房困难家庭住房问题。

（四）管理转移支付情况

2024年，管理转移支付196万元，较2023年预算增加196万元，增长100%，增长的主要原因是2024年将上级下达保障性住房补助资金纳入预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：目标设定不够合理，在设定绩效目标时，把年度工作任务的重点内容直接用来作为绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随决算报送财政和随决算公开情况：本单位决算及绩效信息均按照县财政部门要求，在县政府网站财务公开栏进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，整体支出绩效目标围绕管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县房产服务中心

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2024年3月4日

          附件1：宁县房产服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

          附件2：宁县房产服务中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx