宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆阳市公共资源交易中心宁县分中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

（五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

庆阳市公共资源交易中心宁县分中心是全额拨款事业单位，隶属于县政府。核定事业编制8名。实有在职人员11名，其中：主任1名，副主任1名，事业干部6名，事业工人3名。经费由县财政全额供给。内设办公室、监督监察股、建设工程股、政府采购股、技术信息股、市场服务股、国有产权及土地矿产资源交易股七个股室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为139.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.93万元，下降11.93%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，减少公用经费、运营经费支出，提高资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139.81万元,其中：财政拨款收入139.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139.81万元,其中：基本支出132.38万元,占94.69%；项目支出7.42万元,占5.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为139.81万元。与上年相比,各减少18.93万元，下降11.93%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，减少公用经费、运营经费支出，提高资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.81万元,较上年决算数减少18.93万元，下降11.93%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，减少公用经费、运营经费支出，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.28万元,占8.78%；卫生健康支出7.14万元,占5.11%；城乡社区支出118.87万元,占85.03%；农林水支出1.51万元,占1.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.28万元,支出决算为139.81万元,完成年初预算的110.72%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.88万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为6.49万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3．城乡社区支出年初预算数为107.90万元,支出决算为118.87万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是退休1人，调入2人，公用经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚驻村1人，发放驻村补助1.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.38万元。其中：

人员经费125.64万元,较上年决算数增加4.25万元，增长3.50%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、医疗保险缴费、生活补助。

公用经费6.74万元,较上年决算数减少3.91万元，下降36.72%,主要原因是减少公用经费、运营经费支出，提高资金使用效益。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生三公经费,较上年决算数持平,主要原因是未产生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1.83万元,占一般公共预算项目支出总额的24.66%。从评价情况来看,本单位2024年度整体支出预算执行规范，项目管理规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

庆阳市公共资源交易中心宁县分中心，全年预算数为139.81万元，执行数为139.81万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：整体绩效目标各维度得分如下：部门管理19.9分、履职效果58分、能力建设9.33分、预算执行10分。 部门管理：资金投入上，基本与项目支出预算执行率均 100%，结转结余变动率 0%，预算编制合理且执行管控严格；财务管理规范，依制度执行并集体决策重大支出；采购管理遵循法规，规范全流程。 履职效果：预算编制结合实际需求与规划，科学分配资金提升效益；公共资源交易坚守公平公正，提高社会公信率；按时公开预决算，增强政府公信力；通过回访、座谈收集意见并整改，提升服务质量与对象满意度。能力建设：完善考勤、绩效考核等内部制度，明确流程与职责；建立档案管理机制，培训管理人员，确保档案安全可用。 预算执行：基本与项目支出预算执行率 100%，建立监控机制，分析通报执行情况，及时解决执行慢问题，严格管理预算调整。

发现的主要问题及原因：一是尽管在整体工作上取得了较好的成绩，但在一些工作细节方面仍存在改进空间；二是缺乏完善的内部管理制度体系，制度更新不及时，未能根据政策变化和工作实际需求调整完善；三是人员结构失衡，专业技术人员短缺。

下一步改进措施：一是加强对开标现场等关键环节的组织和管理，明确各工作人员的职责分工，确保现场秩序井然；二是全面梳理现有内部管理制度，根据国家政策变化、单位工作实际需求，及时修订完善不适用的制度；三是完善人才培训体系，结合工作实际和业务发展需求，制定详细的培训计划，丰富培训内容，提高培训的针对性和实效性。

我单位部门整体绩效自评情况：2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范。自评得分97.23分，自评等级为“优秀”。

（二）项目支出绩效自评情况

“政府采购评审专家评审费”项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：一是2024 年度政府采购评审专家评审费项目支出预算安排 2万元，总投入2万元，资金到位2万元，资金到位率100%。实际使用 1.83万元，项目资金支出实现率为91.5%；二是2024年政府采购评审专家评审费项目的自评工作，依据设计的成本、产出、效益、满意度指标自评指标体系科学合理的开展。

发现的主要问题及原因：一是项目预算执行精准度有待提升，虽然项目资金到位率达到100%，但支出实现率仅为 91.5%。项目预算编制时，主要依据以往年度评审业务量和费用标准进行估算，未能充分考虑 2024 年度部分政府采购项目因项目需求调整、招标计划延迟等因素导致评审次数略低于预期，进而使得实际评审费用支出低于预算金额；二是评审专家工作积极性提升措施效果未达最优，未达到预期的 “进一步提高” 的最佳效果。一方面，目前主要通过按时足额支付评审费来保障专家权益，进而提升其积极性，但缺乏多元化的激励机制；另一方面，在专家服务保障方面，部分评审项目存在评审时间较长、评审环境有待进一步优化等问题；三是项目绩效监控与评价体系不够完善。绩效监控缺乏常态化机制，更多是在项目末期进行集中评价，未能在项目执行过程中对绩效指标的完成情况进行实时跟踪和分析。此外，在绩效评价指标设置上，部分指标缺乏具体、可量化的辅助指标，使得绩效评价结果的科学性和准确性受到一定影响。

下一步改进措施：一是优化预算编制与执行管理，提高预算执行精准度。在预算编制环节，进一步加强对项目相关因素的调研与分析，结合年度历史数据，采用更科学的预算编制方法。同时，建立项目执行进度与预算支出进度的动态监控机制，定期对项目执行情况和预算支出情况进行核对与分析；二是完善评审专家激励与服务保障机制，充分提升专家工作积极性。一方面，建立多元化的评审专家激励机制。另一方面，加强评审专家服务保障工作，优化评审场地布局，改善评审环境；三是健全项目绩效监控与评价体系，提升绩效评价科学性。建立常态化的项目绩效监控机制，明确监控主体、监控内容和监控频率；同时，进一步完善绩效评价指标体系，细化模糊指标的衡量标准，增设具体、可量化的辅助指标。

“政府采购评审专家评审费”项目绩效自评情况：2024 年政府采购评审专家评审费项目组织管理规范，按流程执行且制度明确；资金到位率 100%，支出合规。经综合评价，本项目自评得分 85.15 分，自评等级为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                   庆阳市公共资源交易中心宁县分中心

                                                                     2025年9月4日

附件1：庆阳市公共资源交易中心宁县分中心2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：庆阳市公共资源交易中心宁县分中心关于政府采购评审专家评审费项目支出绩效的自评报告.pdf