宁县人民政府

宁县早胜镇中心小学2023年部门收支预算及“三公”经费预算公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据学生身心特点和需要实施素质教育。

2.实施小学及学前教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

3.研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内小学及幼儿教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

4.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）内设机构

宁县早胜镇中心小学为财政全额拨款事业单位，代管13所小学，1所公办幼儿园。机构较2022年无增减变动。核定编制134名（事业编制134名），实有在职职工170人（事业在职141人，临时代课教师28人，临时工1人），遗属供养49人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1966.64万元（其中一般公共预算1956.54万元、事业收入10.1万元），比2022年增加740.75万元，增加60.42%，增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。其中：人员支出预算1882.16万元（其中工资福利支出1806.05万元，对个人和家庭补助支出76.11万元）。商品服务支出预算74.38万元（同上年预算相比增加1.09万元，主要原因是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加）。

（一）人员支出。人员支出预算1882.16万元，同比增加64.76%，增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算74.38万元，同比增长1.49%（增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

本单位无因公公务接待，年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费预算74.38万元，其中办公费12.81万元，水费0.28万元，电费1.2万元，邮电费0.55万元，维修费0.8万元，劳务费5.28万元，工会经费24.69万元，福利费28.77万元。主要用于保障单位正常运转。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为2900.86万元。其中：房屋及建筑物2626.43万元，通用设备152.01万元，专用设备31.43万元，图书、档案8.37万元,家具用具81.77万元，无形资产0.86万元。

六、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县早胜镇中心小学2023年部门预算公开表.xlsx