宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育，组织教师动员初中毕业生就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）内设机构

宁县第一中学为事业编制单位，财务管理执行新政府会计制度，是纳入2023年度部门预算编制范围的独立编制机构。我单位内设教务处、思政处、后勤处、办公室，内设机构较上年无变化。

（三）人员编制

宁县第一中学核定事业编制208名，实有在职职工207名，其中事业人员204名，工勤人员3名，临时工3名。移交社保机构退休人员56名，遗属供养人员19名。在校学生2220名。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算2970.06万元,和上年相比增加1288.42万元，增长76.62% 。增长的主要原因一是2023年将这渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险和失业保险纳入预算及人员增资。二是生均公用经费标准由去年的700元增加到今年1200元。

2023年全年收支预算总计3440.06万元，其中事业收入预算470万元。

（一）人员支出：预算2634.200万元（其中工资福利支出2593.2 万元，对个人和家庭补助支出41万元），和上年相比增加1166.57万元，增长79.49% 。增长的主要原因是2023年将这渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险和失业保险纳入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算335.86万元，和上年相比增加121.85万元，增长56.94%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加；二是公用经费标准由去年的生均700元增加到今年生均1200元。

（三）项目支出预算

 2023年无项目预算支出。

（四）预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

（五）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。   

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。

我单位未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。

我单位无公务用车，故无此项预算。

（三）公务接待费情况。

我单位无此项预算。

四、机关运行费

宁县第一中学公用经费335.84万元，其中工会会费35.74万元，福利费32.28万元。商品和服务支出285.86万元，资本性支出50万元。

五、固定资产情况 

上年末固定资产金额原值4545.38万元。其中：土地、房屋及建筑物3314.75万元，通用设备618.06万元，专用设备91.01万元，文物和陈列品4.7万元，图书、档案20.66万元，家具、用具、装具及动植物157.04万元；无形资产339.16万元。净值2837.58万元。其中：土地、房屋及建筑物2382.33万元，通用设备43.12万元，专用设备23.7万元，文物和陈列品4.7万元，图书、档案20.66万元，家具、用具、装具及动植物29.87万元，无形资产333.2万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障教育系统各项财务支出正常运行。

七、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县第一中学2023年部门预算公开表.xlsx