宁县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

 5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

 6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

 7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。镇政府直属事业单位服务中心5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1937.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.20万元,下降4.73%,主要原因是2022年公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1937.12万元,其中：财政拨款收入1937.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1937.12万元,其中：基本支出1505.43万元,占77.71%；项目支出431.70万元,占22.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1937.12万元。与上年相比,各减少96.20万元,下降4.73%。主要原因是2022年公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1937.12万元,较上年决算数减少60.22万元,下降3.01%。主要原因是2022年公用经费支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为771.30万元,支出决算为1052.48万元,完成年初预算的136.45%,决算数大于预算数的2022年人员工资调标、项目资金和专项业务经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.27万元,支出决算为98.34万元,完成年初预算的740.77%,决算数大于预算数的2022年机关基本养老保险、职业年金和临时救助资金支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为55.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于2022年职工基本医疗保障支出。

4.节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为35.35万元,决算数大于预算数的主要原因是用于污水处理费用支出。

5.城乡社区支出年初预算数为49.44万元,支出决算为26.61万元,完成年初预算的53.83%,决算数小于预算数的主要原因是2022年机构改革社区撤并，支出减少。

    6.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为654.35万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年增加农村改厕、人居环境改善、村级办公费及干部报酬等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.43万元。其中：

人员经费1315.40万元,较上年决算数增加111.42万元,增长9.25%,主要原因是2022年人员工资调标、正常晋升等原因人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费190.02万元,较上年决算数减少306.23万元,下降61.71%,主要原因是2022年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出190.02万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少306.23万元,下降61.71%,主要原因是劳务费支出减少和机构撤并。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值482.66万元，累计折旧201.92万元，资产净值280.74万元，其中，土地、房屋及构筑物171.76万元，通用设备8.39万元，专用设备85.42万元，家具、用具、装具及动植物23.23万元。本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为3.39万元,较上年决算数减少0.84万元,下降19.8%,主要原因是公务用车报废后重新调拨。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为3.39万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废后重新调拨,较上年决算数减少0.84万元,下降19.8%,主要原因是公务用车报废后重新调拨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为3.39万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废后重新调拨,较上年决算数减少0.84万元,下降19.8%,主要原因是公务用车报废后重新调拨。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为3.39万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废后重新调拨,较上年决算数减少0.84万元,下降19.8%,主要原因是公务用车报废后重新调拨。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1937.12万元。

(二)绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(三)部门绩效评价结果

（见附件2：宁县早胜镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。               

宁县早胜镇人民政府    

2023年10月15日      

 附件1：宁县早胜镇人民政府2022年度部门决算汇总公开表.XLS

 附件2：宁县早胜镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价.docx