宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理单位

宁县早胜镇人民政府无下属参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

宁县早胜镇人民政府直属事业单位服务中心5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算14283.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算14283.87万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1254.27万元，占8.78%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入13029.60万元，占91.22%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算14283.87万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1234.27万元，占8.64%；项目支出20万元，占0.14%；上年结转13029.60万元，占91.22%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1283.877万元，包括：一般公共服务支出1092.45万元、卫生健康支出62.52万元、农林水支出29.60万元、社会保障和就业支出99.30万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1234.27万元，比2023年预算增加51.31    万元，增长4.34%，增长的主要原因是人员类工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1067.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出166.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算13049.60万元，较2023年预算增加13029.60万元，增长65145.00%，增长的主要原因是上年结转。

经济社会发展项目2个，主要是宁县早胜镇街区集中供热建设和宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目。

保障运转经费1个，主要是市政维护专项补助项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 项）2024 年预算数为1092.44万元，比 2023 年预算减少20.03万元，主要原因是人员变动和取暖费预算减少。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 项）2024 年预算数为93.10万元，比 2023 年预算增加66.97万元。 主要原因是增加在职人员养老保险单位缴费预算和人员变动及人员工资基数增加。其他社会保障和就业支出（ 项）6.20万元，比 2023 年预算增加0.07万元。 主要原因是人员变动和人员工资基数增加。

3.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为62.52万元，比 2023 年预算增加4.29万元，主要原因是人员变动和人员工资基数增加。

4.农林水支出（ 类） 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（ 项）2024 年预算数为29.60万元，比 2023 年预算增加29.60万元，主要原因是2023年无农林水支出预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.00万元，较2023年预算减少5.00万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年持平。

2.公务接待费2.00万元，较2023年预算减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.00万元），较2023年预算减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是公车维修维护费减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费29.60万元，较2023年预算增加29.60万元，增长的主要原因是2023年无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费166.73万元，较2023年预算增加2.01万元，增长1.22%，增长的主要原因是其他交通费用（车补）增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为274.32万元。其中：办公用房4008.12平方米，价值168.25万元。预算部门共有公务用车1辆，价值（原值）19.77万元。单价20.00万元以上的设备价值68.89万元。2024年拟采购固定资产约2.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出13000.00万元，较2023年预算增加13000.00万元。

1．其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（ 类） 支出（ 款） 宁县早胜镇街区集中供热建设项目（ 项）2024 年预算数为8000.00万元。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（ 类） 支出（ 款） 宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目（ 项）2024 年预算数为5000.00万元。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县早胜镇街区集中供热建设项目

1、项目概况：

新建热源厂1座，安装2台29MW燃煤链条热水锅炉及其附属设施;敷设一级供热管网9196*2m;建设热力站15座，其中新建热力站12座，改造热力站3座（卫生院、早胜初中、宁县一中）。

2、立项依据：

国家发展改革委和财政部共同审核通过项目清单

3、实施主体：

宁县早胜镇人民政府

4、实施周期：

2023年～2024年。

5、实施计划：

（1）热源厂

本工程拟在早胜镇街区东北角新建热源厂一座，热源厂内建设安装29MW链条炉排热水锅炉2台及其附属设施，并预留一台扩建位置。

（2）一级供热管网

本工程敷设一级供热管网长度：2×9466m（管道总长2×9466m，沟槽长9466m），最不利环路长度：2×2566m；最大管径：D630×8.0；最小管径：D108×4.0。

（3）换热站

本工程供热范围内共建设换热站15座，其中新建换热站12座，改造换热站3座。

6、年度预算安排：

8000.00万元。

7、预期总体目标：

目标1：新建热源厂1座，安装2台29MW燃煤链条热水锅炉及其附属设施;

目标2：敷设一级供热管网9196*2m;建设热力站15座，其中新建热力站12座，改造热力站3座（卫生院、早胜初中、宁县一中）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度全镇立项实施的项目1个，涉及资金20.00万元，一般项目20.00万元，对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理， 强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范 有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率200%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县早胜镇人民政府

2024年3月1日

附件：1.宁县早胜镇人民政府 2024年部门预算公开表.xlsx

             2.宁县早胜镇人民政府 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx