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索引号: 621026zsz000/20250225-00015 发布机构: 早胜镇人民政府
生效日期: 2025-02-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 财务公开

宁县早胜初级中学2025年单位预算公开情况说明

来源:宁县早胜初级中学 发布时间:2025-02-25 浏览次数: 【字体:



 

 

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。

3.研究拟定学校发展规划和年度计划,承担辖区内初中教育教学工作和教学管理的职能。

4.负责和指导学校教职工思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.面向全体学生,坚持因材施教,改进教育教学方法,充分发挥各类课程的育人功能,促进学生全面发展。

6.管理学校教育经费,执行财务管理制度。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

宁县早胜初级中学系事业全额拨款单位,核定编制120名(事业编制120名),实有在职职工132名(事业131名,工勤1名),退休1人,遗属供养12人。单位内设教处、思政处、后勤处三个部门。

(二)单位性质

宁县早胜初级中学系事业全额拨款单位

(三)直属事业单位

宁县早胜初级中学无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1966.97万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1966.97万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1965.37万元,占99.92%;

政府性基金预算收入1.6万元,占0.08%;

上年结转收入 0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算1966.97万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1965.37万元,占99.92% 项目支出1.6万元,占0.08%;上年结转0万元0%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1965.37万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1589.71万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出268.14万元、卫生健康支出107.52万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7

(一)基本支出

2025年基本支出1892.69万元,比2024年预算增加72.68万元,增加3.84%,增长的主要原因2025年13名编外人员养老保险纳入预算

其中:人员经费支出1944.66万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费支出20.72万元,主要包括:工会经费、福利费等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,2024年预算无变化

(三)支出功能分类说明

1.教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)2025 年预算数为1589.71万元,比 2024年预算增加10.60万元,主要原因是人员工资正常晋升、人员工资基数增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2025 年预算数为14.96万元,比 2024年预算减少3.63万元,主要原因遗属供养人员支出科目调整

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025 年预算数为3.54万元,比 2024年预算增加3.54万元,主要原因遗属供养人员支出科目调整

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为236.23万元,比2024年预算增加59.65万元,主要原因2025人员工资基数增加,13名编外人员养老保险纳入预算

5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为13.42万元,比 2024年预算增加0.33万元,主要原因是人员工资基数增加,相应工伤、失业保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025 年预算数为107.52万元,比 2024年预算增加2.21万元, 主要原因是人员工资正常晋升、人员工资基数增加

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,2024相比无变化。

1.因公出国(境)费用0万元,2024相比无变化。

2.公务接待费0万元,2024相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与2024相比无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,2024相比无变化。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,2024相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.72万元,较2024年预算减少23.21万元,下降52.83%,下降的主要原因是执行过紧日子工作规定,节减办学,节约开支,学校运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额0元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4098.06万元。其中:办公用房4981.00平方米,价值884.77万元房屋构筑物19818.33平方米,价值3932.26万元设备1126台,价值87.32万元;文物和陈列品134件,价值2.82万元;图书和档案16271本,价值40.39万元;家具和用具4583台,价值35.27万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金安排预算1.6万元,政府性基金预算支出1.6万元

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025 年单位管理转移支付未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 5个,占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个,完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效监控缺乏及时性,是因为没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效监控工作存在重复性,是因为没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是编制2024年度预算中,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中,需进一步加强财务管理,加强项目实施进度,切实提高资金使用率。二是加强绩效管理,提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 5 个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 4个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:我单位重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度,为保证财务管理工作规范有序进行,对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序,经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督,严格资产管理制度,年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,保证了财务管理工作规范有序进行。所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 13个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县早胜初级中学

2025221

 

      附件:1.宁县早胜初级中学2025年部门单位预算公开表.xlsx

                     2.宁县早胜初级中学2025年部门预算整体支出绩效目标表.xlsx



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