宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7.承办县委、县政府交办的相关其他工作。

二、机构设置

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设三个职能股室。

1.人事秘书股负责综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。    

2022年底核定编制名，其中事业编制9名；共有在职人员15人（非参公人员15人），较上年增加1人。

第二部分2022年度部门决算表（附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为374.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少527.45万元,下降58.51%,主要原因是企地共建项目减少同步支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计374.04万元,其中：财政拨款收入374.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计374.04万元,其中：基本支出181.72万元,占48.58%；项目支出192.32万元,占51.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为374.04万元。与上年相比,各减少527.45万元,下降58.51%。主要原因是企地共建项目减少同步支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出374.04万元,较上年决算数减少527.45万元,下降58.51%。主要原因是企地共建项目减少同步支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为91.29万元,支出决算为348.18万元,完成年初预算的381.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费68.36万元、公用经费22.07万元、企地共建192.32万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费财政代编预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的，主要原因是事业单位医疗财政代编预算。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是下达减排专项资金增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是下达巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.72万元。其中：人员经费149.81万元,较上年决算数增加15.72万元,增长11.72%,主要原因是增加人员正常晋升和增资。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、单位医疗保险缴费、驻村工作队队员补助。

公用经费24.21万元,较上年决算数增加11.92万元,增长159.64%,主要原因是单位业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,无单价100万元(含)以上设备台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金192.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度企地共建项目开展绩效自评,共涉及资金192.32万元。从评价情况来看，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映企地共建项目绩效自评结果。企地共建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为192万元,执行数为192.32万元,完成预算的100%。2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计：374.04万元，其中：基本支出：181.72万元，占48.58%；项目支出192.32万元，占51.42%。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

(三) 部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效益，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县矿产资源开发办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

宁县矿产资源开发办公室2022年度项目支出绩效评价报告 

宁县矿产资源开发办公室2022年度部门决算公开表.xls